,

Tutorial Proforma Invoice, Fitur Baru di Easy Ultimate

Software akuntansi Easy System kini telah merilis sebuah varian baru bernama Easy Ultimate. Dalam varian ini terdapat beberapa fitur baru seperti Proforma Invoice, Dark Mode, dan barang grouping di pembiayaan pesanan. Dan di kesempatan kali ini akan kami bahas tutorial proforma invoice.

Definisi Proforma Invoice

Pertama, akan kita bahas dulu apa itu proforma invoice atau faktur sementara. Definisi proforma invoice adalah form yang dijadikan oleh customer sebagai bahan acuan atau pertimbangan sebelum dilakukannya pengiriman barang dan juga faktur penjualan. Di faktur sementara ini tidak menghasilkan jurnal dan tidak mengurangi stok kita karena sifatnya masih sementara, sebelum dilakukan pengiriman barang dan faktur penjualan.

Untuk membuat faktur sementara, pengguna Easy System bisa membuka modul penjualan. Faktur sementara letaknya sebelum pengiriman barang dan faktur penjualan.

Tutorial Proforma Invoice

1. Pertama buat Pesanan Penjualan terlebih dulu. Klik Pesanan Penjualan kemudian pilih Pelanggan kemudian tambahkan barang. Isi Kuantitas dan Harga Satuan, terakhir klik Simpan dan Keluar.

2. Klik Faktur Sementara atau Proforma Invoice.

3. Pada form Faktur Sementara, pilih Pelanggan yang tadi digunakan dan akan muncul notifikasi bahwa ‘pelanggan memiliki pesanan penjualan, apakah Anda ingin menggunakan barang tersebut?’, klik Yes.

4. Akan muncul pesanan penjualan yang dimiliki oleh pelanggan tersebut. Ceklis satu pesanan yang akan dibuat faktur sementara lalu klik Ya.

5. Hasilnya akan seperti gambar di bawah ini. Jika ingin mengirim print out ke pelanggan bisa klik Pratinjau.

6. Seperti ini hasil print out-nya.

7. Selanjutnya pastikan Anda menyimpan faktur sementara tersebut dengan klik Simpan dan Keluar.

8. Dari Proforma Invoice tersebut bisa dilanjutkan ke Pengiriman Barang atau Faktur Penjualan. Contoh berikut adalah saat dilanjutkan ke Pengiriman Barang, caranya klik Pengiriman Barang kemudian pilih pelanggan yang tadi dipakai. Selanjutnya klik segitiga kecil di samping kanan kolom pelanggan, akan muncul 2 pilihan yaitu Pesanan dan Proforma, pilih Proforma.

9. Akan muncul notifikasi bahwa pelanggan mempunyai faktur sementara, klik Yes untuk memakai barangnya.

10. Pilih Proforma Invoice yang akan digunakan dengan memberi tanda centang di kolom kemudian klik Ya.

11. Otomatis barangnya akan muncul dengan kuantitas kuantitas dan harga yang sama seperti yang ada di Pesanan Penjualan dan Faktur Sementara tadi, terakhir klik Simpan dan Keluar.

Demikian tutorial proforma invoice sampai ke pengiriman barang, semoga dapat membantu untuk semua pengguna Easy System. Untuk versi video dari tutorial ini bisa dilihat di bagian paling akhir artikel ini. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang varian Easy Ultimate atau Easy Cloud, silakan langsung hubungi tim marketing kami di nomor (021) 225 451 83 atau 0838 7717 7119.

/by
,

Harga Pembelian Per Pemasok di Software Akuntansi Easy Accounting System

Kembali di pembahasan seputar fitur dan tip mengoptimalkan pemakaian software akuntansi Easy Accounting System bersama solusiEASY. Di sini akan dijelaskan lebih jauh mengenai fitur di dalam modul pembelian yaitu tentang harga pembelian per pemasok. Ini adalah sebuah fitur yang berfungsi untuk memunculkan harga pembelian di dalam transaksi agar saat kita input transaksi atau pembelian barang dengan memakai vendor yang telah disetting di barang akan otomatis muncul harga pembelian otomatis sesuai vendornya. Berikut adalah urutan langkah pembuatan dan simulasinya yang bisa langsung Anda ikuti dan praktikkan.

1. Klik Modul Utama lalu sorot Persediaan lalu klik Barang.

2. Klik dua kali barang yang akan disetting harga pembelian vendornya.

3. Klik tab Harga Pembelian lalu klik dua kali di kolom No Pemasok untuk memilih pemasok lalu isi nominal Harga Beli, terakhir klik Simpan dan Keluar.

harga pembelian per pemasok - 1

 

4. Harga pembelian di vendor yang disetting telah tersimpan untuk membuktikannya buat satu transaksi di Faktur Pembelian.

5. Pilih Pemasok yang telah disetting di atas misalnya Fulindo Abadi, otomatis akan muncul harga pembelian 2.000.000.

harga pembelian per pemasok - 2

6. Jika memilih pemasok lain misalnya Jaya Abadi maka harga pembeliannya adalah 2.050.000, seperti yang telah diatur di atas.

harga pembelian per pemasok - 3

Setelah melakukan tahap-tahap tersebut Anda sudah bisa membuat harga pembelian per vendor di software akuntansi Easy Accounting System. Yang perlu diperhatikan adalah ketelitian saat penginputan, pastikan semua input dan langkahnya sudah benar.

Terus ikuti solusieasy.co.id, sebab banyak informasi dan artikel seputar software EASY 5 yang bisa Anda dapatkan. Anda bisa membaca artikel-artikel yang bisa membantu Anda mengoperasikan Easy Accounting System. Tutorial cara instal hingga cara membuat formula produksi bisa dibaca di situs ini.

Easy Accounting System juga mempunyai tutorial dalam bentuk video. Ada banyak video yang bisa dilihat di channel YouTube resmi Easy Accounting System. Menariknya lagi, Anda juga bisa request tutorial kepada tim kami. Caranya cukup mudah, ketikkan request Anda di kolom komentar situs ini atau di channel YouTube Easy Accounting System. Cukup sekian tutorial dari kami, semoga bisa menambah informasi dan bermanfaat bagi Anda pengguna Easy Accounting System. Jika Anda tertarik atau ingin melakukan trial software silakan kunjungi website resmi kami.

/32 Comments/by
,

Pembelian dengan Cicilan di Easy Accounting System

SolusiEASY adalah situs penyedia informasi pemakaian software akuntansi Easy Accounting System. Di dalam situs ini Anda bisa membaca tutorial, tip, dan trik untuk EASY 5 dan Easy Mobile. Kali ini kami akan membahas mengenai salah satu transaksi yang bisa dilakukan di Easy Accounting System yaitu cara melakukan pembelian dengan cicilan. Berikut ini adalah langkah-langkahnya.

1. Buat PO dengan pilih Pemasok lalu isi Barang beserta Kuantitas dan Harganya kemudian klik Uang Muka.

2. Isi besaran uang muka pada kolom Harga Satuan misalnya saja 2.260.000 lalu klik Simpan dan Keluar.

pembelian dengan cicilan - 1

3. Bayar uang muka yang tadi dibuat di Pembayaran Pembelian. Pilih Pemasok kemudian ceklis di kolom Bayar lalu Simpan dan Keluar.

pembelian dengan cicilan - 2

4. Setelah membayar uang muka sebesar 2.260.000 pada faktur bisa dilihat bahwa sisa kekurangan pembayarannya adalah 5 juta rupiah.

pembelian dengan cicilan - 3

5. Pada bulan Agustus dibayarkan cicilan pertama sebesar 2.500.000, caranya klik Pembayaran pembelian lalu pilih Pemasok isi Tanggal, klik Bayar, dan Simpan dan Keluar.

pembelian dengan cicilan - 4

6. Pada faktur bisa dilihat bahwa nilai terhutang tinggal 2.500.000 atau kurang bayar sekali lagi.

pembelian dengan cicilan - 5

7. Pada bulan September dilakukan pelunasan untuk transaksi ini, caranya masih sama melalui Pembayaran Pembelian. Klik Pemasok, isi Tanggal, ceklis Bayar, dan klik Simpan dan Keluar.

8. Bisa dilihat bahwa nilai terhutang sudah 0 dan ada tand lunas di faktur pembeliannya.

Setelah melakukan langkah-langkah simpel dan mudah di atas, proses pembelian dengan cicilan di Easy Accounting System telah selesai. Selain tutorial ini, masih banyak tip dan trik seputar Easy Accounting System yang bisa dibaca di situs ini. Mulai dari cara instal, database, hingga impor transaksi dari Excel tersedia lengkap di sini. Jadi, kami sarankan Anda untuk terus membaca solusieasy.co.id.

Tidak hanya sekadar membaca saja, Anda juga bisa melakukan request tutorial seputar software Easy Accounting System. Caranya sangat mudah, cukup ketik tutorial yang Anda inginkan di kolom komentar. Tim kami akan merespon request tutorial tersebut.

Bagi Anda yang belum menggunakan Easy Accounting System, silakan kunjungi situs resmi kami di easyaccountingsystem.co.id. Di situs tersebut tersedia beragam info produk dan varian Easy Accounting. Jangan ragu untuk memakai Easy Accounting System, sebab software ini telah terbukti handal dan kaya fitur inovatif. Sekian tip dan trik dari kami, sampai bertemu lagi di tutorial Easy lainnya.

/0 Comments/by
,

Tutorial EASY: Standar Biaya Penerimaan Barang

Easy Accounting System telah mengeluarkan update terbaru dan di dalamnya terdapat fitur baru yaitu standar biaya penerimaan barang. Dengan fitur ini, pengguna EASY bisa memilih untuk mengupdate atau tidak pada biaya/cost yang ada di penerimaan barang jika sudah ditarik ke faktur atau faktur dari pengiriman barang. Di artikel ini akan dibahas lebih jauh mengenai cara setting fitur standar biaya penerimaan barang.

Untuk setting fitur ini berikut ini langkah dan penjelasannya:

Klik Alat Bantu > Preferensi > Penjualan dan Pembelian > Penerimaan Barang.

Penjelasan Standar Biaya Penerimaan

Diperbarui oleh Faktur: Jika transaksi yang berada di faktur ada perubahan pada harga pada faktur maka cost yang berada di Penerimaan Barang akan update mengikuti perubahan faktur.

Jangan Diperbarui oleh Faktur: Jika transaksi yang berada di faktur ada perubahan pada harga pada faktur maka cost yang berada di penerimaan barang tidak akan terupdate dan nilai perubahan harga akan dialokasikan ke akun biaya selisih barang belum tertagih.

Perbarui jika Periode Faktur Sama dengan Penerimaan: Jika transaksi yang berada di faktur ada perubahan mengenai harga pada periode bulan yang sama maka cost yang berada di penerimaan barang akan update mengikuti perubahan faktur. Namun, jika faktur berada dalam periode yang berbeda dengan penerimaan barang tidak akan terupdate nilainya dan nilai perubahan harga akan dialokasikan ke akun biaya selisih barang belum tertagih.

Tutorial Standar Penerimaan Barang

1. Ke Jalan Pintas > Buka Pesanan Pembelian > Create Baru Pesanan Pembelian > Klik Shortcut Terima Barang.

2. Jika sudah di Penerimaan barang > Kemudian cek Jurnalnya > Jika sudah klik Shortcut F Pembelian.

3. Jika sudah di Faktur Pembelian kemudian ubah harga satuan dan lihat jurnal.

4. Maka yang terjadi adalah cost di Penerimaan Barang akan mengikuti nilai yang berada di Faktur Pembelian.

Jangan Diperbarui oleh Faktur

Ikuti langkah 1-3, kemudian lihat jurnal Faktur Pembelian maka yang terjadi nilai cost selisihnya dialokasikan ke akun biaya selisih barang belum tertagih yang sudah disetting di preferensi.

Perbarui jika Periode Faktur Sama dengan Penerimaan

Jika Faktur Pembelian dalam satu periode yang sama dengan Penerimaan Barang maka cost yang berada di Penerimaan Barang akan update mengikuti perubahan Faktur. Namun Jika Faktur berbeda dengan periode bulan Penerimaan Barang maka yang terjadi cost tidak akan terupdate nilai dan nilai perubahan harga akan dialokasikan ke akun biaya Selisih Barang belum Tertagih. Berikut simulasinya:

Note: Pesanan Pembelian dan Penerimaan Barang input transaksi tanggal 13/03/2020.

Ikuti langkah 1-3 dengan periode bulan yang berbeda di Faktur Pembelian dengan Penerimaan Barang.

Dan lihat jurnal Faktur Pembelian maka yang terjadi nilai cost selisihnya dialokasikan ke akun biaya selisih barang belum tertagih yang sudah di setting di preferensi.

Demikian tutorial dan penjelasan terkait standar penerimaan barang. Anda bisa membaca artikel lain seperti cara import transaksi hingga artikel seputar pemakaian Easy Mobile. Terima kasih dan kita akan berjumpa lagi di tutorial seputar software akuntansi Easy Accounting System lainnya.

/154 Comments/by
,

Tutorial Uang Muka Pembelian Via Faktur Pembelian

Kembali bertemu di solusiEASY, situs resmi penyedia tutorial seputar software Easy Accounting System dan Easy Mobile. Seperti biasa, kami akan membahas sebuah tutorial yang pastinya mudah untuk Anda praktikkan. Kali ini yang akan dibahas adalah mengenai cara input uang muka pembelian via faktur pembelian.

Untuk langkahnya bisa Anda simak berikut ini.

Uang Muka Pembelian Via Faktur Pembelian di Easy Accounting System

1. Buka Software Easy Accounting Sytem, kemudian klik Faktur Pembelian.

2. Kemudian isikan Nama Vendor, Tanggal transaksi Uang Muka, dan isikan Nama Barang dengan Barang Uang Muka, lalu simpan dan keluar atau bisa langsung Bayar Pemasok untuk bayar transaksi uang muka.

3. Sesuaikan tanggal cek dengan keluar kas/bank nya. Kemudian ceklis pada kolom bayar sesuai dengan No Invoice Down Paymentnya.

4. Jika sudah buat Invoice DP, selanjutnya buat Invoice Barang dengan cara ke Jalan Pintas > Faktur Pembelian. Kemudian buat transaksi faktur pembeliannya, lalu pilih shortcut Pesanan > pilih uang muka.

5. Jika Invoice DP sudah di tarik maka akan muncul di tab Uang Muka.

6. Jika sudah silahkan proses untuk pembayaran faktur pembelian dengan cara klik Shortcut Bayar Pemasok.

7. Sesuaikan tanggal cek dengan keluar kas/bank nya. Kemudian ceklis pada kolom bayar sesuai dengan tagihan terhutang invoice nya lalu simpan dan keluar.

Begitulah cara untuk input uang muka di pesanan pembelian via faktur pembelian. Selain artikel ini kami juga mempunyai banyak artikel lain mengenai Easy Mobile dan Easy Accounting System. Jadi, terus ikuti solusieasy.co.id untuk selalu update artikel dan kabar terbaru dari software akuntansi Easy Accounting System.

Selain dalam bentuk artikel, Easy Accounting System juga menyediakan artikel dalam bentuk video. Anda bisa membuat video-video tutorial dan promosi kami di channel YouTube resmi kami. Istimewanya lagi, Anda bisa meminta tutorial kepada kami dengan cara mengetikkan request Anda di kolom komentar.

Sebagai penutup, bagi Anda semua yang belum memakai Easy Mobile segera gunakan aplikasi kaya manfaat ini. Sebab, aplikasi ini memiliki semua fitur dari versi desktopnya. Jadi, segera unduh dan coba sendiri Easy Mobile untuk membuktikan segala kecanggihannya. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.

/157 Comments/by
, ,

Retur Pembelian & Penjualan: Pembahasan dan Tutorialnya di Easy Accounting System

Terkadang di dalam suatu transaksi pembelian maupun penjualan ada kasus di mana kita melakukan atau menerima pengembalian barang. Lalu bagaimana cara dan konsep penggunaan fitur Retur Pembelian maupun Penjualan? Bagaimana jika Retur tersebut Fakturnya sudah lunas?

Contohnya pada transaksi Pembelian, langkah pertama, ketika kita memiliki Faktur/Invoice Pembelian misalnya dengan detail seperti gambar di bawah:

Sekarang dengan kasus Faktur/Invoice belum ada pelunasan, maka kita hanya tinggal masuk ke RETUR PEMBELIAN – ISI KOLOM PEMASOK – NOMOR FAKTUR (Retur Berdasarkan Nomor Faktur Yang Mana) – KLIK 2X DI KOLOM DESKRIPSI BARANG – LALU ISI BERAPA QTY YANG DI RETUR seperti ini:

retur pembelian sebelum pelunasan - 1

Maka efek yang dihasilkan adalah Stock kita Berkurang (yang awalnya stock masuk 10 unit akan berkurang 2 unit), seperti ini:

retur pembelian sebelum pelunasan - 2

Selain itu nilai hutang/tagihan kita pada Faktur tersebut akan berkurang senilai 165.000.

retur pembelian sebelum pelunasan - 3

Lalu, bagaimana dengan kasus Faktur/ Invoice yang sudah ada pelunasan, seperti gambar di bawah ini?

Sama seperti sebelumnya, maka kita hanya tinggal masuk ke RETUR PEMBELIAN – ISI KOLOM PEMASOK – NOMOR FAKTUR (Retur Berdasarkan Nomor Faktur Yang Mana) – KLIK 2X DI KOLOM DESKRIPSI BARANG – LALU ISI BERAPA QTY YANG DIRETUR seperti ini:

retur pembelian setelah pelunasan - 1

Maka yang dihasilkan adalah Stock kita Berkurang (yang awalnya stock masuk 10 unit akan berkurang 4 unit), seperti ini:

retur pembelian setelah pelunasan - 2

Dan nilai hutang/tagihan kita pada Faktur yang awalnya sudah lunas tersebut akan berkurang lagi senilai 330.000, sehingga hasilnya MINUS, dengan kata lain dana senilai 330.000 ada di Supplier (Supplier hutang kepada kita senilai 330.000).

retur pembelian setelah pelunasan - 3

Untuk menyelesaikan transaksi, kita perlu tahu dahulu apakah Supplier kita mengembalikan berupa uang secara langsung atau berupa barang yang baru. Jika pengembalian berupa uang, maka kita hanya perlu KLIK kolom BAYAR – SIMPAN DAN KELUAR. Jika Berupa barang, kita perlu membuat Faktur tagihan baru seperti ini:

retur pembelian setelah pelunasan - 4

Lalu, masuk ke PEMBAYARAN PEMBELIAN – ISI KOLOM SUPPLIER – KLIK DI DUA FAKTUR SEKALIGUS – SIMPAN DAN KELUAR.

Dengan input seperti ini, tidak ada nilai yang keluar dari KAS maupun BANK. Karena kasusnya barang kita diganti dengan yang baru, jadi tidak mempengaruhi nilai Kas maupun Bank.

Untuk retur penjualan cara kerja dan langkahnya sama persis seperti yang telah dibahas di atas. Baca juga artikel seputar pemakaian fitur Easy Accounting System di dalam situs ini. Ada banyak artikel yang bisa Anda baca, mulai dari pembelian, penjualan, jurnal umum, hingga manufaktur.

/31 Comments/by
,

Retur Pembelian Sebelum & Sesudah Pembayaran

Istilah retur pembelian sering didengar sehari-hari, namun sudahkah Anda tahu apa definisinya dan bagaimana cara membuatnya dengan software akuntansi EASY? Di dalam artikel Anda bisa menemukan jawabannya. Pertama, definisinya adalah pengembalian barang yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada penjual karena alasan tertentu, misalnya tidak sesuai atau rusak.

Retur dapat dilakukan sebelum dan sesudah terjadinya pembayaran. Dan hal itulah yang akan menjadi pembahasan utama di dalam artikel ini. Untuk itu, langsung saja baca langkah-langkah untuk melakukan retur sebelum dan sesudah pembayaran memakai software akuntansi Easy Accounting System.

Retur Sebelum Pembayaran

1. Buat satu tagihan di faktur pembelian, isi Pemasok lalu pilih Barang dan isi Kuantitasnya.

retur pembelian sebelum pembayaran - 1

2. Misalnya ada 2 barang yang tidak sesuai lalu akan diretur. Caranya, klik pemasok yang sama kemudian klik dua kali di kolom deskripsi barang lalu pilih barang yang diinginkan dan isi kuantitas barang yang akan diretur. Terakhir klik Simpan dan Keluar.

retur pembelian sebelum pembayaran - 2

Retur Pembelian Setelah Pembayaran

1. Buat transaksi lebih dulu, caranya pilih pemasok lalu pilih barang dan tentukan kuantitasnya, setelah itu simpan dan di keluar.

retur pembelian sesudah pembayaran - 1

2. Bayar transaksi tersebut, masuk ke pembayaran pembelian lalu cari pemasok yang diinginkan kemudian pilih transaksi. Beri tanda ceklis (v) pada kolom bayar, lalu simpan dan keluar.

retur pembelian sesudah pembayaran - 2

3. Misalnya saja terjadi kerusakan 5 buah barang, retur barang terasebut. Caranya masuk ke retur pembelian, pilih pemasok, pilih no. faktur, kemudian pilih barang dan isi berapa banyak yang akan diretur. Terakhir, klik simpan dan keluar.

Begitulah tadi caranya untuk membuat retur pembelina sebelum dan setelah pembayaran Easy Accounting System. Sangat mudah bukan? Sama seperti nama softwarenya, fitur Easy Accounting System memang mudah untuk digunakan. Masih banyak fitur lain yang sangat mudah untuk digunakan dalam Easy Accounting System.

Terus ikuti situs ini agar Anda selalu update dengan tip, trik, dan tutorial dari Easy Accounting System. Anda tidak hanya bisa menyimak dan membaca tutorial dari solusieasy.co.id. Anda bisa meminta tutorial yang berhubungan dengan Easy Accounting System kepada kami. Caranya sangat mudah, cukup ketik request tutorial yang diinginkan di kolom komentar.

Sebagai penutup, bagi Anda yang belum memakai Easy Accounting dan tertarik terhadap software EASY 5. Anda bisa mengunjungi website resmi Easy Accounting System. Di sana Anda bisa menemukan info lengkap seputar fitur maupun harga dari varian software Easy Accounting System.

/38 Comments/by
,

Input Uang Muka Pembelian Via Jurnal Umum di EASY 5

Kembali berjumpa di tutorial software EASY dari solusieasy.co.id. Kali ini kami akan membahas sebuah tutorial yang akan memudahkan Anda. pembahasan kali ini adalah cara input uang muka pembelian via jurnal umum di Easy Accounting System.

Dalam Easy Accounting, penginputan uang muka bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah melalui fitur uang muka dan cara kedua melalui jurnal umum. Jika Anda tidak membutuhkan invoice uang muka maka bisa diinput melalui jurnal umum. Sebagai contoh kami akan melakukan pembayaran uang muka pesanan pembelian, silakan ikuti langkah berikut ini.

Tutorial Uang Muka Pembelian Via Jurnal Umum

1. Buat satu transaksi pesanan pembelian seperti biasa.

2. Masuk ke jurnal umum lalu buat uang muka yang akan dibayarkan, isi besarannya kemudian klik Simpan dan Keluar.

uang muka pembelian via jurnal umum - 1

3. Buat faktur pembelian, pilih pemasok dan pesanan yang tadi telah dibuat.

 

uang muka pembelian via jurnal umum - 2

4. Tahap selanjutnya adalah ke pembayaran pembelian, pilih pemasok lalu beri tanda ceklis di kolom bayar. Klik kanan pada transaksi yang akan dibayar lalu pilih info diskon.

 

uang muka pembelian via jurnal umum - 3

5. Pilih uang muka pembelian – IDR.

uang muka pembelian via jurnal umum - 3

6. Klik Simpan.

uang muka pembelian via jurnal umum - 4

7. Klik simpan dan keluar.

8. Untuk mengetahui apakah transaksi tersebut sudah tersimpan atau belum klik lihat jurnal.

Setelah melakukan langkah simpel dan mudah di atas, proses input uang muka pembelian via jurnal umum telah selesai. Selain tutorial ini, masih banyak tip dan trik seputar Easy Accounting System yang bisa dibaca di situs ini. Mulai dari cara instal, database, hingga impor transaksi dari Excel tersedia lengkap di sini. Jadi, kami sarankan Anda untuk terus membaca solusieasy.co.id.

Tidak hanya sekadar membaca saja, Anda juga bisa melakukan request tutorial seputar software Easy Accounting System. Caranya sangat mudah, cukup ketik tutorial yang Anda inginkan di kolom komentar. Tim kami akan merespon request tutorial tersebut.

Bagi Anda yang belum menggunakan Easy Accounting System, silakan kunjungi situs resmi kami di easyaccountingsystem.co.id. Di situs tersebut tersedia beragam info produk dan varian Easy Accounting. Jangan ragu untuk memakai Easy Accounting System, sebab software ini telah terbukti handal dan kaya fitur inovatif. Sekian tip dan trik dari kami, sampai bertemu lagi di tutorial Easy lainnya.

/187 Comments/by
, ,

Tutorial EASY: Menghapus Uang Muka yang Sudah Dipakai

Solusieasy.co.id kembali akan memberikan Anda sebuah tip dan trik seputar penggunaan software akuntansi Easy Accounting System. Pada kesempatan ini kami akan membahas sebuah tutorial yang berhubungan dengan uang muka. Lebih tepatnya tentang bagaimana cara menghapus uang muka yang sudah dipakai.

Di EASY 5 penggunaan uang muka bisa dilakukan baik di modul pembelian maupun penjualan. Di kedua modul tersebut uang muka yang sudah dipakai bisa dihapus. Misalnya saat ada kasus pembatalan faktur pembelian atau penjualan. Cara untuk menghapusnya ternyata sangat mudah, silakan lakukan langkah-langkah di bawah ini.

Tutorial Menghapus Uang Muka di EASY

1. Langkah pertama, silakan buka software akuntansi Easy Accounting System. Buka transaksi faktur penjualan atau pembelian yang memakai uang muka dengan klik dua kali faktur yang Anda inginkan.

2. Setelah masuk di faktur pembelian, klik tab Uang Muka.

3. Klik uang muka yang akan dihapus, klik kanan kemudian pilih Hapus Uang Muka.

menghapus uang muka - 1

4. Uang muka tersebut akan langsung terhapus, kemudian langkah terakhir silakan klik Simpan dan Keluar.

menghaous uang muka - 2

Setelah melakukan langkah-langkah mudah di atas Anda sudah bisa menghapus uang muka yang telah dipakai Easy Accounting System. Yang perlu diperhatikan adalah ketelitian saat melakukannya, pastikan semua input dan langkahnya sudah benar.

Terus ikuti solusieasy.co.id, sebab banyak informasi dan artikel seputar software EASY 5 yang bisa Anda dapatkan. Anda bisa membaca artikel-artikel yang bisa membantu Anda mengoperasikan Easy Accounting System. Tutorial cara instal, cara membuat formula produksi, hingga informasi seputar layanan tiket support cara  bisa dibaca di situs ini.

Easy Accounting System juga mempunyai tutorial dalam bentuk video. Video tutorial ini bisa Anda lihat di channel YouTube resmi Easy Accounting System. Menariknya lagi, Anda juga bisa request tutorial kepada tim kami. Caranya cukup mudah, ketikkan request Anda di kolom komentar situs ini atau di channel YouTube Easy Accounting System.

Cukup sekian tutorial dari kami, semoga bisa menambah informasi dan bisa bermanfaat bagi semua pengguna Easy Accounting System. Sampai berjumpa kembali di tutorial-tutorial berikutnya.

/384 Comments/by
,

Tutorial Alokasi Biaya ke Barang di Easy Accounting System

Kembali bertemu dalam artikel tutorial dari solusieasy. Kali ini kami akan memberikan Anda sebuah langkah mengenai alokasi biaya. Lebih tepatnya tutorial alokasi biaya ke barang dengan memakai software akuntansi Easy Accounting System.

Dalam artikel ini akan dijelaskan prosesnya secara lengkap, tahap demi tahap akan dijelaskan disertai dengan gambar untuk mempermudah Anda mempraktikannya. Tanpa perlu berpanjang lebar lagi, mari langsung menuju ke pembahasannya di bawah ini.

Langkah Membuat Alokasi Biaya ke Barang

1. Klik Jalan Pintas, lalu pilih Faktur Pembelian.

alokasi biaya ke barang - 1

2. Buat Faktur Pembelian dengan mengisi detail Barang, kemudian untuk Biaya diisi di tab Rincian Biaya. Contohnya dengan rincian Barang sebesar 5.000.000 dan Biaya Kirim sebesar 500.000.

alokasi biaya ke barang - 2

3. Hal yang perlu diperhatikan adalah jika Biaya ingin dimasukkan ke persediaan barang, maka ceklis kolom Alokasi ke Barang. Nilai Biaya Kirim akan menjurnal otomatis ke Persediaannya.

Catatan: nilai biaya yang diinput tidak akan muncul lagi karena sudah masuk ke alokasi barang, saat biaya diinput di pembelian atau jurnal.

Setelah melakukan langkah-langkah mudah di atas Anda sudah bisa membuat alokasi biaya ke barang di Easy Accounting System. Yang perlu diperhatikan adalah ketelitian saat mempraktikkannya, pastikan semua langkahnya sudah benar.

Terus ikuti solusieasy.co.id, sebab banyak informasi dan artikel seputar software EASY 5 yang bisa Anda dapatkan. Anda bisa membaca artikel-artikel yang bisa membantu Anda mengoperasikan Easy Accounting System. Tutorial cara instal hingga cara membuat flow transaksi beragam perusahaan bisa dibaca di situs ini.

Easy Accounting System juga mempunyai tutorial dalam bentuk video. Video tutorial ini bisa Anda lihat di channel YouTube resmi Easy Accounting System. Menariknya lagi, Anda juga bisa request tutorial kepada tim kami. Caranya cukup mudah, ketikkan request Anda di kolom komentar situs ini atau di channel YouTube Easy Accounting System.

Cukup sekian tutorial dari kami, semoga bisa menambah informasi dan bermanfaat bagi Anda pengguna Easy Accounting System. Sampai berjumpa kembali di tutorial-tutorial berikutnya.

/121 Comments/by