Recurring di Perusahaan Provider Internet dengan Software Easy 6

SolusiEASY kembali mengajak Anda untuk membahas mengenai tutorial dan tip seputar pemakaian software akuntansi Easy System. Pada artikel kali ini kami akan membahas mengenai salah satu fitur unggulan di Easy 6 yaitu recurring. Secara khusus kami akan membahas transaksi berulang/recurring di perusahaan provider internet.

Sebelum menuju pembahasan utama, kita bahas dulu apa definisi transaksi berulang. Transaksi berulang adalah transaksi yang dilakukan secara rutin atau berkala, misalnya tiap minggu, bulan, semester, atau tahun. Transaksi ini memungkinkan Anda melakukan transaksi yang sama persis dan dibuat perulangannya sesuai tempo yang sudah ditetapkan.

Transaksi Berulang di Perusahaan Provider Internet

1. Langkah pertama adalah membuat master transaksi atau transaksi yang akan dibuat perulangannya. Di sini akan dicontohkan yang akan dijadikan transaksi berulang adalah faktur penjualan. Kita langsung ke modul penjualan kemudian pilih ikon faktur penjualan. Buat transaksi seperti biasa, pilih Pelanggan misalnya PT Sumber Jaya lalu isi No. Faktur. Setelah itu pilih barang yang dijual beserta kuantitasnya, terakhir klik Transaksi Berulang.

recurring easy 6 - 1

2. Di sini kita akan buat detail recurring-nya, pilih Periode misalnya bulanan lalu isi Berapa Kali misalnya 12 kali. Setelah itu jangan lupa untuk ceklis kolom Masukkan Nomor Faktur dan klik Simpan dan Keluar.

recurring easy 6 - 2

3. Untuk cek transaksi berulang yang tadi dibuat caranya klik Modul Utama pilih Buku Besar kemudian klik Transaksi Berulang.

recurring easy 6 - 3

4. Akan muncul semua transaksi recurring yang telah dibuat termasuk yang baru saja dibuat. Dobel klik untuk melihatnya.

recurring easy 6 - 4

5. Saat sudah jatuh tempo untuk transaksi berulang di bulan depan buka transaksinya kemudian klik kanan pada transaksi di bulan tersebut kemudian klik Buat Faktur.

recurring easy 6 - 5

6. Akan muncul transaksi faktur penjualan yang sama dengan master transaksi yang tadi telah dibuat, hanya tanggal fakturnya saja yang berbeda. Jadi kita hanya perlu klik Simpan dan Keluar saja. Untuk transaksi di bulan depan juga sama, tinggal klik Simpan dan Keluar saja.

Demikianlah sekilas mengenai recurring di perusahaan provider internet. Anda juga bisa membuat recurring di transaksi lain misalnya di faktur pembelian, jurnal umum, dan pembayaran lainnya. Untuk cara pembuatannya juga hampir sama, membuat masternya dahulu lalu buat periode dan berapa kali pembayaran.

Lalu seumpama kita tidak hafal dengan transaksi berulang yang kita miliki, bagaimana caranya agar kita tidak terlewat membuat transaksi berulang tersebut? Anda tidak perlu khawatir, sebab transaksi berulang tersebut akan masuk dan muncul ke Pengingat di menu Informasi. Jadi sebelum jatuh tempo di bulan depan akan muncul notifikasi, kira-kira seperti gambar di bawah ini tampilannya.

Sekian dulu pembahasan seputar transaksi berulang di perusahaan provider internet. Jika Anda ingin melihat versi video dari artikel ini silakan lihat di bagian akhir artikel ini. Sekian dari kami dan jangan lupa baca artikel lain yang ada di situs ini agar Anda lebih banyak tahu seputar software akuntansi Easy System.

/67 Comments/by
, ,

Tutorial Setting Approval Easy Accounting System

Approval control adalah fitur yang memungkinkan untuk melakukan kontrol dari level Administrator terhadap User. Fungsi fitur unggulan Easy Accounting System ini adalah memberi persetujuan kepada pengguna level admin yang diberi akses terhadap transaksi yang diajukan oleh pengguna level user. Nah, untuk memakai fitur ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, berikut ini adalah tutorial setting approval.

1. Pertama, buka software akuntansi Easy Accounting System kemudian login sebagai ADMINISTRATORpastikan fitur approval sudah aktif. Caranya, klik Alat Bantu lalu pilih Preferensi kemudian klik Fitur. Beri tanda centang (v) pada Gunakan Persetujuan (Approval) kemudian klik Simpan dan Keluar.

setting approval - 1

2. Kemudian lakukan setting user untuk transaksi apa saja yang butuh akses approval, dengan cara ke klik Menu lalu Pengguna kemudian pilih Pengguna dan Hak Akses. Pada kolom Persetujuan terdapat hak akses untuk modul yang menggunakan approval, ceklis sesuai kebutuhan Anda. Saat mengaktifkan approval otomatis semua tipe transaksi di tiap user akan membutuhkan persetujuan, jika ada tipe transaksi yang tidak membutuhkan persetujuan anda dapat menyesuaikannya dengan unchecklist persetujuan di tipe transaksinya.

setting approval - 2

3. Buka lagi software Easy Accounting System, kali ini lakukan login sebagai USER. Setelah itu masuk ke salah satu modul misalnya penjualan, buat satu transaksi contohnya di Pesanan Penjualan seperti contoh di bawah ini.

4. Lanjutkan ke Faktur Penjualan, tarik pesanan yang tadi dibuat dengan klik Pesanan. Bisa dilihat bahwa pesanan yang dibuat tidak bisa dilanjutkan karena statusnya belum disetujui, lalu klik Batal.

5. Kembali ke Easy Accounting System sebagai ADMINISTRATOR, klik Modul Utama sorot Persetujuan/Approval lalu klik Baru.

6. Pilih tipe transaksinya yaitu Pesanan Penjualan lalu klik ikon cari/search dan akan muncul pop up Pesanan Penjualan yang ingin di-Approve. Pilih pesanannya lalu klik Ok.

setting approval - 3

7. Kembali ke Easy level user lalu klik Faktur Penjualan kemudian klik Pesanan, maka Anda akan temukan transaksi yang telah berubah statusnya menjadi disetujui. Beri tanda centang (v) transaksi tersebut lalu klik Ya untuk melanjutkan transaksi tersebut.

setting approval - 4

8. Lengkapi transaksi tersebut, isi harga, dan detail lain kemudian klik Simpan dan Keluar.

Demikianlah tutorial setting aproval di software akuntansi Easy Accounting System. Semoga langkah-langkah di atas bisa membantu Anda semua dalam mengoptimalkan pemakaian software akuntansi EASY. Terus baca dan temukan beragam tip dan trik di dalam situs ini, mulai dari cara impor transaksi hingga tutorial yang berhubungan dengan manufaktur. Sampai bertemu di tutorial seputar Easy Accounting System lainnya.

/303 Comments/by
,

Tutorial Retur Penjualan Easy Accounting System

Definisi retur penjualan adalah pengembalian barang dari pihak customer atau pelanggan kepada penjual karena barangnya cacat ataupun rusak, atau barang-barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan customer tersebut. Aktivitas ini lazim ditemui dalam aktivitas jual beli sehari-hari dan sangat mudah untuk dicatat dengan memakai software akuntansi. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat retur pembelian dengan software akuntansi Easy Accounting System.

Retur Pengiriman Barang

1. Buat pesanan penjualan dulu, isi Pelanggan, Barang, Kuantitas, dan Harga, ikuti gambar di bawah ini.

2. Masuk ke form Pengiriman Barang kemudian pilih Pelanggan yang sama dan tarik pesanan penjualan yang tadi dibuat. Otomatis barang dan harganya akan muncul kemudian klik Simpan dan Keluar.

3. Masuk ke form Retur Penjualan, pilih Pelanggan lalu pilih No Faktur yang akan diretur. Klik dua kali di kolom Deskripsi Barang dan pilih barangnya, isi kuantitas yang akan diretur, terakhir klik Simpan dan Keluar.

Retur Faktur Penjualan

a. Retur yang Belum Lunas

1. Buat 1 transaksi Faktur Pembelian seperti biasa dengan isi Pelanggan, No Faktur, Barang, dan kuantitasnya kemudian klik Simpan dan Keluar.

2. Masuk ke Retur Penjualan lalu pilih Pelanggan dan No. Faktur. Klik dua kali di Deskripsi Barang untuk memilih barang lalu isi jumlah yang akan diretur di kolom Kts lalu klik Simpan dan Keluar.

b. Retur yang Sudah Lunas

1. Untuk kasus retur penjualan yang sudah lunas seperti gambar di bawah ini, langkahnya sedikit berbeda.

2. Isi Pelanggan, No Faktur, Barang, dan Kuantitas lalu klik Simpan dan Keluar.

3. Karena sudah lunas, maka uang pelanggan harus dikembalikan sesuai jumlah yang diretur. Caranya masuk ke form Penerimaan Penjualan, pilih Pelanggan kemudian otomatis akan keluar detail returnya, klik Bayar atau beri ceklis di kolom Bayar, terakhir klik Simpan dan Keluar.

Setelah melakukan langkah simpel dan mudah di atas, proses retur penjualan memakai Easy Accounting System telah selesai. Selain tutorial ini, masih banyak tip dan trik seputar Easy Accounting System yang bisa dibaca di situs ini. Mulai dari cara instal, database, hingga recurring tersedia lengkap di sini. Jadi, kami sarankan Anda untuk terus membaca solusieasy.co.id.

Tidak hanya sekadar membaca saja, Anda juga bisa meminta tutorial yang berhubungan dengan Easy Accounting System kepada kami. Caranya sangat mudah, cukup ketik request tutorial yang diinginkan di kolom komentar. Tim kami akan merespon permintaan tutorial tersebut.

Sebagai penutup, bagi Anda yang belum memakai Easy Accounting dan tertarik terhadap software EASY 5. Anda bisa mengunjungi website resmi kami di easyaccountingsystem.co.id. Di sana Anda bisa menemukan info lengkap seputar fitur maupun harga dari varian software Easy Accounting System.

/62 Comments/by
,

Tutorial Easy: Input Uang Muka Via Pesanan Penjualan

Halo, semua pengguna software akuntansi Easy Accounting System. Kembali bertemu di pembahasan aseputar software akuntansi EASY. Kali ini kami akan membahas fitur uang muka di software EASY lebih tepatnya cara input uang muka di pesanan penjualan.

Di software EASY 5 pengguna bisa melakukan input uang muka dengan 2 cara. Cara pertama adalah yang akan kita bahas yaitu melalui pesanan penjualan. Sedangkan cara kedua adalah melalui jurnal umum, cara ini akan kami bahas di kesempatan lainnya.

Cara Input Uang Muka via Pesanan Penjualan

1. Buat satu pesanan penjualan, pilih Pelanggan kemudian pilih Barang dan isi Kuantitasnya, klik Uang Muka.

input uang muka via pesanan penjualan - 1

2. Otomatis akan masuk ke faktur penjualan, tentukan besaran uang muka dengan mengisi Harga Satuan kemudian klik Terima Pembayaran.

input uang muka via pesanan penjualan - 2

3. Setelah klik terima pembayaran akan otomatis masuk Penerimaan Penjualan. Pastikan kolom bayar sudah diceklis (v) kemudian klik Simpan dan Keluar.

input uang muka via pesanan penjualan - 3

4. Pada daftar pesanan penjualan Anda bisa melihat detailnya dan akan Anda temukan jumlah uang muka di pojok kiri bawah.

input uang muka via pesanan penjualan - 1

Setelah melakukan langkah-langkah mudah di atas Anda sudah bisa input uang muka via pesanan penjualan di software akuntansi Easy Accounting System. Yang perlu diperhatikan adalah ketelitian saat penginputan, pastikan semua data dan langkahnya sudah benar.

Terus ikuti solusieasy.co.id, sebab banyak informasi dan artikel seputar software EASY 5 yang bisa Anda dapatkan. Anda bisa membaca artikel-artikel yang bisa membantu Anda mengoperasikan Easy Accounting System. Tutorial cara instal hingga cara membuat formula produksi bisa dibaca di situs ini.

Easy Accounting System juga mempunyai tutorial dalam bentuk video. Video tutorial ini bisa Anda lihat di channel YouTube resmi Easy Accounting System. Menariknya lagi, Anda juga bisa request tutorial kepada tim kami. Caranya cukup mudah, ketikkan request Anda di kolom komentar situs ini atau di channel YouTube Easy Accounting System.

Cukup sekian tutorial dari kami, semoga bisa menambah informasi dan bermanfaat bagi Anda pengguna Easy Accounting System. Sampai berjumpa kembali di tutorial-tutorial berikutnya.

/137 Comments/by
,

Update Harga Jual Barang Easy Accounting System

Easy Accounting System adalah software akuntansi yang telah banyak digunakan oleh beragam jenis dan level usaha di Indonesia. Selain itu, Easy Accounting System juga banyak memiliki fitur-fitur unggulan yang bisa memudahkan seluruh penggunanya. Pada kesempatan ini akan dibahas sebuah fitur yaitu cara update harga jual barang di software EASY.

Dalam jual beli, harga jual suatu barang bisa mengalami penurunan atau peningkatan. Maka, harga jual perlu diperbarui sesuai dengan perubahannya. Di software Easy Accounting System Anda bisa mengubah harga jual ini dengan mudah. Ikuti langkah-langkah berikut.

1. Fitur Harga Jual dapat dibuka melalui Modul Utama > Persediaan > Harga Jual.

2. Isi kolom No. Penyesuaian, Tanggal Efektif, dan Deskripsi. Jika Anda belum tahu apa yang harus diisikan ke kolom tersebut berikut adalah penjelasan singkatnya:

Nomor Penyesuaian: Nomor urut penyesuaian harga jual barang.

Tanggal Efektif: Tanggal dimulai di mana harga jual baru sebagai harga default harga barang.

Deskripsi: Keterangan atas penyesuaian harga jual barang.

3. Kemudian pilih barang yang akan disesuaikan harga jualnya, Lalu ceklis Show Last Cost & Price untuk mengetahui nilai harga jual terakhir. Kemudian bisa langsung sesuaikan secara manual harga jual pada kolom harga terakhir 1 sampai 5.

4. Jika ingin ubah harga jual secara keseluruhan barang bisa menggunakan kolom penyesuaian harga.

Penyesuaian: Penyesuaian level harga barang mulai dari harga barang level 1-5.

Pilihan Metode: Metode penyesuaian barang seperti persentase, penjumlahan, dan pengurangan.

Nilai Asal: Nilai harga jual yang ingin diubah berasal dari nilai barang seperti apa.

Nilai Masukan: Perubahan nilai yang di dapat dari penyesuaian harga diambil dari pilihan metode.

Itulah tahap-tahap yang harus dilakukan untuk update harga jual barang di Easy Accounting System. Jangan lupa untuk pastikan bahwa Anda melakukan langkah di atas dengan benar. Selain artikel tentang alias Easy Accounting System ini, masih banyak tersedia artikel lain di dalam situs ini.

Anda bisa membaca artikel mengenai modul-modul yang ada, misalnya Pembelian, Penjualan, Jurnal Umum, dan Manufaktur. Ada juga cara-cara untuk menjalankan fitur yang ada di EASY 5 seperti import transaksi via Excel, Approval, Multi Cabang, dan lain-lainnya. Selain dalam bentuk artikel, tim kami juga membuat tutorial dalam bentuk video untuk seluruh pengguna kami.

Anda bisa melihat video-video tutorial di channel YouTube resmi kami. Silakan subscribe channel tersebut dan like video-video di dalamnya. Istimewanya lagi, Anda bisa request artikel dan video tutorial. Caranya mudah, cukup ketikkan request Anda di kolom komentar dan tim kami akan segera merespon permintaan tersebut. Sekian dulu tip dan trik seputar software akuntansi dari kami. Sampai jumpa di informasi dan tutorial Easy Accounting System lainnya.

/363 Comments/by
, ,

Retur Pembelian & Penjualan: Pembahasan dan Tutorialnya di Easy Accounting System

Terkadang di dalam suatu transaksi pembelian maupun penjualan ada kasus di mana kita melakukan atau menerima pengembalian barang. Lalu bagaimana cara dan konsep penggunaan fitur Retur Pembelian maupun Penjualan? Bagaimana jika Retur tersebut Fakturnya sudah lunas?

Contohnya pada transaksi Pembelian, langkah pertama, ketika kita memiliki Faktur/Invoice Pembelian misalnya dengan detail seperti gambar di bawah:

Sekarang dengan kasus Faktur/Invoice belum ada pelunasan, maka kita hanya tinggal masuk ke RETUR PEMBELIAN – ISI KOLOM PEMASOK – NOMOR FAKTUR (Retur Berdasarkan Nomor Faktur Yang Mana) – KLIK 2X DI KOLOM DESKRIPSI BARANG – LALU ISI BERAPA QTY YANG DI RETUR seperti ini:

retur pembelian sebelum pelunasan - 1

Maka efek yang dihasilkan adalah Stock kita Berkurang (yang awalnya stock masuk 10 unit akan berkurang 2 unit), seperti ini:

retur pembelian sebelum pelunasan - 2

Selain itu nilai hutang/tagihan kita pada Faktur tersebut akan berkurang senilai 165.000.

retur pembelian sebelum pelunasan - 3

Lalu, bagaimana dengan kasus Faktur/ Invoice yang sudah ada pelunasan, seperti gambar di bawah ini?

Sama seperti sebelumnya, maka kita hanya tinggal masuk ke RETUR PEMBELIAN – ISI KOLOM PEMASOK – NOMOR FAKTUR (Retur Berdasarkan Nomor Faktur Yang Mana) – KLIK 2X DI KOLOM DESKRIPSI BARANG – LALU ISI BERAPA QTY YANG DIRETUR seperti ini:

retur pembelian setelah pelunasan - 1

Maka yang dihasilkan adalah Stock kita Berkurang (yang awalnya stock masuk 10 unit akan berkurang 4 unit), seperti ini:

retur pembelian setelah pelunasan - 2

Dan nilai hutang/tagihan kita pada Faktur yang awalnya sudah lunas tersebut akan berkurang lagi senilai 330.000, sehingga hasilnya MINUS, dengan kata lain dana senilai 330.000 ada di Supplier (Supplier hutang kepada kita senilai 330.000).

retur pembelian setelah pelunasan - 3

Untuk menyelesaikan transaksi, kita perlu tahu dahulu apakah Supplier kita mengembalikan berupa uang secara langsung atau berupa barang yang baru. Jika pengembalian berupa uang, maka kita hanya perlu KLIK kolom BAYAR – SIMPAN DAN KELUAR. Jika Berupa barang, kita perlu membuat Faktur tagihan baru seperti ini:

retur pembelian setelah pelunasan - 4

Lalu, masuk ke PEMBAYARAN PEMBELIAN – ISI KOLOM SUPPLIER – KLIK DI DUA FAKTUR SEKALIGUS – SIMPAN DAN KELUAR.

Dengan input seperti ini, tidak ada nilai yang keluar dari KAS maupun BANK. Karena kasusnya barang kita diganti dengan yang baru, jadi tidak mempengaruhi nilai Kas maupun Bank.

Untuk retur penjualan cara kerja dan langkahnya sama persis seperti yang telah dibahas di atas. Baca juga artikel seputar pemakaian fitur Easy Accounting System di dalam situs ini. Ada banyak artikel yang bisa Anda baca, mulai dari pembelian, penjualan, jurnal umum, hingga manufaktur.

/31 Comments/by
, ,

Menampilkan Tanggal Pesanan Penjualan di Surat Pengiriman Barang

Kembali bertemu di artikel yang membahas seputar pemakaian software akuntansi Easy Accounting System. Pada kesempatan ini, kami akan mengajak Anda untuk mengulik seputar template. Tepatnya tentang menampilkan tanggal pesanan penjualan di surat pengiriman  barang.

Seperti yang bisa Anda lihat di gambar di bawah ini, di default template DO belum ada tanggal SO. Lalu, misalnya perusahaan Anda butuh tanggal SO di header formulir pengiriman, apakah hal tersebut bisa dilakukan? Jawabannya adalah bisa, dan berikut ini adalah langkah-langkahnya.

Template Default DO Easy Accounting System

Menampilkan Tanggal SO di Template DO

1. Buka software akuntansi Easy Accounting System kemudian klik Laporan lalu pilih Rancangan Formulir.

2. Pilih Pengiriman Barang kemudian klik 2 kali pada formulirnya.

3. Klik Desain Manual di tab yang ada di bawah.

4. Klik Data kemudian klik tab yang telah dilingkari pada gambar.

5. Tambahkan kata berikut di baris pertama so.SODATE, pastikan tidak ada kesalahan penulisan lalu klik tanda centang berwarna hijau.

6. Copy lalu paste file ‘qryARInvDet’. Ikuti contoh gambar di bawah.

7. Rename pada kolom yang ditunjukkan di nomor 1 dan 2, tuliskan HEADER di kolom-kolom tersebut. Setelah itu, klik Laporan lalu pilih Variabel.

8. Klik di logo folder dengan nama Invoice (kotak nomor 1), kemudian klik tab yang telah diberi kotak nomor 2.

menampilkan tanggal pesanan penjualan - 1

9. Akan muncul variabel baru, rename tulisan yang ada di kolom ekspressi, ganti dengan tulisan yang ditunjukkan di nomor 2 yaitu <HEADER.”SODATE”>.

menampilkan tanggal pesanan penjualan - 2

10. Klik Page 1 kemudian klik tab Text (huruf A di kotak nomor 2). Atur dan geser letaknya kemudian klik Sisipkan Ekspresi seperti yang ditunjukkan di kotak nomor 4.

menampilkan tanggal pesanan penjualan - 3

 

11. Cari lalu klik variabel baru yang yadi dibuat, kemudian klik OK.

menampilkan tanggal pesanan penjualan - 4

menampilkan tanggal pesanan penjualan - 5

 

 

12. Klik kanan pada New Variable1 kemudian Copy dan Paste. Akan muncul New Variable 1 yang tadi disalin, klik dua kali pada file tersebut lalu rename menjadi “Tanggal SO” (lihat gambar).

menampilkan tanggal pesanan penjualan - 6

13. Hasilnya akan seperti gambar di bawah ini, jangan lupa untuk menyimpan template tersebut dengan klik logo disket atau Ctrl+S.

Untuk menampilkan tanggal pesanan penjualan di pengiriman barang ini memang butuh langkah yang agak panjang. Untuk itu, Anda harus teliti dalam menjalankan setiap langkahnya. Akan kami lampirkan juga video tutorialnya di bagian akhir artikel ini untuk memudahkan Anda.

Jangan lupa untuk melihat video-video seputar tutorial lain di channel YouTube kami. Dan jangan lupa untuk subscribe channel tersebut. Terima kasih dan sampai bertemu di artikel-artikel lainnya.

/545 Comments/by
, ,

Cara Kirim Output Transaksi ke Email (Outlook) di Easy Accounting System

Seperti yang telah Anda ketahui, software akuntansi Easy Accounting System telah merilis versi terbarunya dengan build 2065. Di versi terbaru, selain membawa kestabilan dan kecepatan transaksi, ada pula fitur baru yang ditambahkan. Salah satu fitur terbaru adalah kirim output transaksi ke email.

Dengan fitur ini, pengguna EASY bisa langsung mengirimkan faktur dari software EASY. Untuk mengetahui bagaimana cara melakukan fitur ini mari langsung saja langkahnya berikut ini.

Tutorial Kirim Faktur ke Outlook di EASY 5

1. Buat faktur penjualan yang akan dikirimkan, isi Pelanggan dan Barang beserta Kuantitasnya.

2. Jika sudah, Anda bisa melihat pratinjau dari faktur yang akan dikirimkan. Caranya, klik tab E-Mail lalu pilih Pratinjau.

3. Untuk mengirim faktur, klik tab E-Mail lalu pilih E-Mail.

Kirim Output Transaksi ke Email - 1

4. Otomatis akan membuka ke aplikasi Outlook, Anda tinggal klik tombol Send dan faktur akan terkirim.

Kirim Output Transaksi ke Email - 2

5. Yang perlu diingat adalah sebelum mengirim faktur Anda harus setting alamat email pelanggan terlebih dulu. Caranya, klik Master Data kemudian pilih Pelanggan lalu klik dua kali nama pelanggan yang diinginkan. Isi kolom Email dengan alamat surel pelanggan dan pastikan tidak ada kesalahan penulisan.

Catatan: pengguna harus menginstal dan login terlebih dahulu aplikasi Outlook.

Fitur Kirim Output ke Email di Versi 2065 Sangat Memudahkan Pengguna

Sangat praktis dan mudah bukan cara kirim output transaksi di Easy versi terbaru? Jika Anda ingin memakai fitur ini, Anda bisa mendapatkannya dengan berlangganan Priority Support (untuk pelanggan lama yang belum berlangganan). Kami sangat merekomendasikan Anda semua untuk memakai layanan ini, sebab banyak benefit yang bisa Anda dapatkan. Mulai dari layanan support yang lengkap dan cepat hingga update versi.

Tutorial ini juga ada dalam bentuk video dan bisa Anda lihat di tautan berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=wNPfzSB4ltY&t=135s. Di channel youtube resmi kami terdapat banyak tutorial dan informasi yang bisa anda dapatkan. Maka, tidak ada salahnya jika Anda subscribe channel tersebut serta like plus share video di dalamnya.

Apabila Anda mempunyai request atau pertanyaan terkait penggunaan software akuntansi easy Accounting System, silakan tuliskan di kolom komentar. Tim kami akan dengan senang hati meresponnya. Sekian tutorial dari kami, sampai jumpa di artikel lainnya.

/0 Comments/by
, ,

Tutorial EASY: Menghapus Uang Muka yang Sudah Dipakai

Solusieasy.co.id kembali akan memberikan Anda sebuah tip dan trik seputar penggunaan software akuntansi Easy Accounting System. Pada kesempatan ini kami akan membahas sebuah tutorial yang berhubungan dengan uang muka. Lebih tepatnya tentang bagaimana cara menghapus uang muka yang sudah dipakai.

Di EASY 5 penggunaan uang muka bisa dilakukan baik di modul pembelian maupun penjualan. Di kedua modul tersebut uang muka yang sudah dipakai bisa dihapus. Misalnya saat ada kasus pembatalan faktur pembelian atau penjualan. Cara untuk menghapusnya ternyata sangat mudah, silakan lakukan langkah-langkah di bawah ini.

Tutorial Menghapus Uang Muka di EASY

1. Langkah pertama, silakan buka software akuntansi Easy Accounting System. Buka transaksi faktur penjualan atau pembelian yang memakai uang muka dengan klik dua kali faktur yang Anda inginkan.

2. Setelah masuk di faktur pembelian, klik tab Uang Muka.

3. Klik uang muka yang akan dihapus, klik kanan kemudian pilih Hapus Uang Muka.

menghapus uang muka - 1

4. Uang muka tersebut akan langsung terhapus, kemudian langkah terakhir silakan klik Simpan dan Keluar.

menghaous uang muka - 2

Setelah melakukan langkah-langkah mudah di atas Anda sudah bisa menghapus uang muka yang telah dipakai Easy Accounting System. Yang perlu diperhatikan adalah ketelitian saat melakukannya, pastikan semua input dan langkahnya sudah benar.

Terus ikuti solusieasy.co.id, sebab banyak informasi dan artikel seputar software EASY 5 yang bisa Anda dapatkan. Anda bisa membaca artikel-artikel yang bisa membantu Anda mengoperasikan Easy Accounting System. Tutorial cara instal, cara membuat formula produksi, hingga informasi seputar layanan tiket support cara  bisa dibaca di situs ini.

Easy Accounting System juga mempunyai tutorial dalam bentuk video. Video tutorial ini bisa Anda lihat di channel YouTube resmi Easy Accounting System. Menariknya lagi, Anda juga bisa request tutorial kepada tim kami. Caranya cukup mudah, ketikkan request Anda di kolom komentar situs ini atau di channel YouTube Easy Accounting System.

Cukup sekian tutorial dari kami, semoga bisa menambah informasi dan bisa bermanfaat bagi semua pengguna Easy Accounting System. Sampai berjumpa kembali di tutorial-tutorial berikutnya.

/384 Comments/by
,

Cara Membuat & Melihat Laporan Komisi di Software Akuntansi EASY 5

Easy Accounting System adalah software akuntansi paket lengkap dengan berbagai macam fitur unggulan. Selain punya modul yang komplet, Easy Accounting System juga punya banyak laporan yang berguna untuk perusahaan. salah satunya adalah laporan komisi yang akan dibahas di dalam artikel ini.

Laporan ini berguna untuk perusahaan dengan beberapa salesman. Dengan laporan ini perusahaan dapat melihat berapakah komisi seorang salesman dan menggunakannya untuk mengetahui performa salesman tersebut. Berikut adalah tutorial untuk membuatnya di Easy Accounting System.

Tahap Pertama

Buat variabel komisi terlebih dulu, berikut ini adalah caranya:

1. Masuk Easy Accounting 5 lalu klik Master Data dan pilih Komisi.

Membuat Laporan Komisi di Easy 5 - 1

2. klik Baru lalu isi informasi sesuai dengan kebutuhan Anda kemudian Simpan dan Keluar.

Membuat Laporan Komisi di Easy 5 - 2

Tahap Kedua: Menentukan Daftar Salesman

1. Klik Master Data lalu pilih Penjual.

2. Klik Baru lalu isikan informasi nama sales, jabatan, serta info yang lain sesuai kebutuhan kemudian Simpan dan Keluar.

Tahap Ketiga: Cara Melihat Laporan Komisi Salesman

1. Klik Jalan Pintas lalu Faktur Penjualan.

Melihat Laporan Komisi di Easy 5 - 1

2.  Isikan Informasi Pelanggan, Barang, Jumlah pesanan, dan lain-lain.

Melihat Laporan Komisi di Easy 5 - 2

3.  Klik Informasi lainnya kemudian isikan nama Sales/Penjual  lalu  Simpan dan Keluar.

Melihat Laporan Komisi di Easy 5 - 3

4. Selanjutnya adalah melihat Laporan Komisi, Klik Laporan  lalu pilih Semua Laporan.

Melihat Laporan Komisi di Easy 5 - 4

5. Klik Laporan Lainnya  >  Laporan Komisi Penjual Per Pelanggan/yg Lain  >  Atur Jangka Waktu Penjualannya  >  Ok

6. Laporan komisi Penjual Per Pelanggan sudah bisa dilihat.

Demikianlah langkah untuk membuat dan melihat laporan komisi di Easy Accounting System. Terus ikuti solusieasy.co.id, sebab banyak informasi dan artikel seputar software EASY 5 yang bisa Anda dapatkan. Anda bisa membaca artikel-artikel yang bisa membantu Anda mengoperasikan Easy Accounting System. Tutorial cara instal hingga cara membuat formula produksi bisa dibaca di situs ini.

Tidak hanya artikel saja, Easy Accounting System juga mempunyai tutorial dalam bentuk video. Video tutorial bisa Anda lihat di channel YouTube resmi Easy Accounting System. Menariknya lagi, Anda juga bisa request tutorial kepada tim kami. Caranya cukup mudah, ketikkan request Anda di kolom komentar situs ini atau di channel YouTube Easy Accounting System.

Cukup sekian tutorial dari kami, semoga bisa menambah informasi dan bermanfaat bagi Anda pengguna Easy Accounting System. Sampai berjumpa kembali di tutorial-tutorial berikutnya.

/643 Comments/by