Easy Desktop Archives - Page 2 of 12

User Profile di Software Akuntansi Easy System

SolusiEASY adalah situs resmi dari software akuntansi Easy System yang secara khusus membahas tutorial dan penjelasan dari fitur yang ada di dalam Easy System. Banyak informasi yang bisa pengguna EASY peroleh dari situs ini, mulai dari yang simpel sampai ke yang paling kompleks. Dan pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah informasi dasar yang akan sangat berguna untuk pengguna yang baru memakai software Easy System yaitu tentang tingkatan user profile di software akuntansi Easy System.

Tingkatan User Profile di Easy System

1. Administrator

Administrator atau admin adalah tingkatan pengguna tertinggi. Karena Admin adalah yang paling tinggi maka pengguna tipe ini memiliki seluruh akses atas menu dan aktivitas di Easy System. Pengguna ini juga bisa memberi izin dan membatasi akses pengguna di level bawahnya seperti Supervisor dan User.

2. Supervisor

Level pengguna nomor dua di software akuntansi Easy System adalah supervisor, berada satu tingkat di bawah administrator. Sebenarnya hak dan akses yang dimiliki oleh supervisor tidak terlalu berbeda dengan administrator. Hanya saja, di level supervisor tidak bisa membuat user baru dan upgrade ke versi baru.

3. User

User atau pengguna berada di bawah level administrator dan supervisor. Karena berada di bawah, maka otomatis user memiliki wewenang dan akses yang paling sedikit. Dalam kasus tertentu, user harus meminta izin atau approval level di atasnya untuk melihat laporan atau melanjutkan suatu transaksi yang dibatasi.

Cara Mengatur Pengguna di Easy 6

Di Easy 6 untuk setting pengguna baik administrator, supervisor, maupun user sangatlah mudah. Anda tinggal klik Menu lalu sorot ke Pengguna kemudian pilih Pengguna & Hak Akses. Setelah itu Anda bisa membuat dan mengatur profil pengguna sesuai kebutuhan. Berikut adalah contoh gambar dari pengaturan profil pengguna.

setting user profile Easy 6

Demikian penjelasan mengenai user profile beserta tingkatan dan pengaturannya di Easy 6. Semoga informasi ini dapat membantu Anda semua pengguna baru maupun yang sedang melakukan trial software akuntansi Easy System. Baca terus situs ini untuk mengetahui banyak tip dan trik pemakaian software akuntansi Easy System, sampai jumpa di artikel lainnya.

November 2, 2020/1,328 Comments/by administrator

Sales

Recurring di Perusahaan Provider Internet dengan Software Easy 6

SolusiEASY kembali mengajak Anda untuk membahas mengenai tutorial dan tip seputar pemakaian software akuntansi Easy System. Pada artikel kali ini kami akan membahas mengenai salah satu fitur unggulan di Easy 6 yaitu recurring. Secara khusus kami akan membahas transaksi berulang/recurring di perusahaan provider internet.

Sebelum menuju pembahasan utama, kita bahas dulu apa definisi transaksi berulang. Transaksi berulang adalah transaksi yang dilakukan secara rutin atau berkala, misalnya tiap minggu, bulan, semester, atau tahun. Transaksi ini memungkinkan Anda melakukan transaksi yang sama persis dan dibuat perulangannya sesuai tempo yang sudah ditetapkan.

Transaksi Berulang di Perusahaan Provider Internet

1. Langkah pertama adalah membuat master transaksi atau transaksi yang akan dibuat perulangannya. Di sini akan dicontohkan yang akan dijadikan transaksi berulang adalah faktur penjualan. Kita langsung ke modul penjualan kemudian pilih ikon faktur penjualan. Buat transaksi seperti biasa, pilih Pelanggan misalnya PT Sumber Jaya lalu isi No. Faktur. Setelah itu pilih barang yang dijual beserta kuantitasnya, terakhir klik Transaksi Berulang.

recurring easy 6 - 1

2. Di sini kita akan buat detail recurring-nya, pilih Periode misalnya bulanan lalu isi Berapa Kali misalnya 12 kali. Setelah itu jangan lupa untuk ceklis kolom Masukkan Nomor Faktur dan klik Simpan dan Keluar.

recurring easy 6 - 2

3. Untuk cek transaksi berulang yang tadi dibuat caranya klik Modul Utama pilih Buku Besar kemudian klik Transaksi Berulang.

recurring easy 6 - 3

4. Akan muncul semua transaksi recurring yang telah dibuat termasuk yang baru saja dibuat. Dobel klik untuk melihatnya.

recurring easy 6 - 4

5. Saat sudah jatuh tempo untuk transaksi berulang di bulan depan buka transaksinya kemudian klik kanan pada transaksi di bulan tersebut kemudian klik Buat Faktur.

recurring easy 6 - 5

6. Akan muncul transaksi faktur penjualan yang sama dengan master transaksi yang tadi telah dibuat, hanya tanggal fakturnya saja yang berbeda. Jadi kita hanya perlu klik Simpan dan Keluar saja. Untuk transaksi di bulan depan juga sama, tinggal klik Simpan dan Keluar saja.

Demikianlah sekilas mengenai recurring di perusahaan provider internet. Anda juga bisa membuat recurring di transaksi lain misalnya di faktur pembelian, jurnal umum, dan pembayaran lainnya. Untuk cara pembuatannya juga hampir sama, membuat masternya dahulu lalu buat periode dan berapa kali pembayaran.

Lalu seumpama kita tidak hafal dengan transaksi berulang yang kita miliki, bagaimana caranya agar kita tidak terlewat membuat transaksi berulang tersebut? Anda tidak perlu khawatir, sebab transaksi berulang tersebut akan masuk dan muncul ke Pengingat di menu Informasi. Jadi sebelum jatuh tempo di bulan depan akan muncul notifikasi, kira-kira seperti gambar di bawah ini tampilannya.

Sekian dulu pembahasan seputar transaksi berulang di perusahaan provider internet. Jika Anda ingin melihat versi video dari artikel ini silakan lihat di bagian akhir artikel ini. Sekian dari kami dan jangan lupa baca artikel lain yang ada di situs ini agar Anda lebih banyak tahu seputar software akuntansi Easy System.

October 22, 2020/67 Comments/by administrator

Export Import

Fitur Baru Easy 6: Impor Serial Number

Software akuntansi Easy System adalah software akuntansi yang mudah digunakan dan memiliki banyak fitur unggulan. salah satu fitur unggulan Easy System yang tidak dimiliki oleh software akuntansi lain adalah fitur impor dari Excel. Fitur ini terbukti memudahkan para penggunanya untuk menginput banyak data tanpa input secara manual lagi. Dan kini ada satu fitur baru lagi yaitu impor serial number di Easy 6.

Impor serial number memudahkan penginputan nomor seri dari barang tanpa harus menginput manual di form transaksinya hanya dengan menggunakan excel. Perusahaan yang cocok memakai impor serial number adalah perusahaan tipe pabrikasi massal yang menggunakan serial number atau batch number untuk produksinya. Distributor yang pencatatan persediaannya menggunakan serial number atau batch number juga cocok memakai fitur ini. Berikut adalah langkah-langkah untuk menjalankan fitur ini di Easy 6.

Tutorial Impor Serial Number di Easy 6

1. Untuk mengimpor serial number kita bisa langsung ke transaksi Penerimaan Barang kemudian isi Pemasok, pilih barang dan kuantitasnya kemudian klik kolom SN.

impor serial number easy 6 - 1

2. Klik Import.

impor serial number easy 6 -

3. Cari filenya dengan klik logo search.

impor serial number easy 6 - 3

4. Pilih format MS Excel 2007 kemudian cari dan pilih file Excel SN yang akan diimpor kemudian klik Next.

impor serial number easy 6 - 4

5. Isi kolom skip rows dengan angka 1 kemudian klik panah biru di samping kanannya, setelah itu klik Execute. Tunggu sampai proses selesai dan muncul notifikasi import finished kemudian klik OK kemudian Close.

Sebagai tambahan info untuk pengguna Easy, skip row ini digunakan untuk menghapus baris Excel yang tidak dipakai. Kolom skip row diisi sesuai baris yang ingin dihapus bisa saja 1, 2, 3, atau angka berapa pun tergantung kebutuhan.

impor serial number easy 6 - 5

6. Otomatis serial number yang tadi diimpor akan masuk kemudian klik Simpan.

7. Klik Simpan lagi.

8. Impor serial number untuk Barang A sudah tersimpan dan bisa dilihat di daftar barang lalu klik kanan pada Barang A dan pilih Nomor Seri Tersedia.

Demikianlah cara untuk melakukan import serial number di Easy System. Pastikan untuk melakukan langkah-langkah di atas dengan seksama agar tidak terjadi kesalahan. Anda juga bisa melihat tutorial ini dalam bentuk video yang bisa dilihat di bagian akhir artikel ini. Atau bisa juga dilihat di channel YouTube resmi Easy Accounting System.

Sekian tutorial dari kami, semoga bisa berguna untuk Anda semua yang menggunakan software akuntansi Easy System. Kita berjumpa lagi di artikel dan tutorial selanjutnya, terima kasih.

October 12, 2020/34 Comments/by administrator

Inventory

Fitur Baru Easy 6: Pembatasan Barang per User

Easy 6 adalah versi terbaru dari Easy System dengan banyak pembaruan dan fitur baru. Salah satu fitur baru yang ada di Easy 6 adalah pembatasan barang per user. Fitur ini sangat berguna bagi User Easy untuk membatasi akses User terhadap barang. Akses User dapat diatur sesuai kebutuhan perusahaan. Untuk menjalankan dan menerapkan fitur ini caranya juga sangat mudah, silakan ikuti langkah-langkah berikut.

Pembatasan Barang per User

1. Langkah pertama aktifkan fitur Easy Branch dengan cara klik Alat Bantu kemudian pilih Preferensi, lalu klik Fitur dan pastikan kolom Aktifkan Easy Branch sudah diceklis.

2. Pastikan juga Anda sudah membuat beberapa user yang nantinya akan disetting. Cara membuat atau melihatnya klik Menu lalu pilih pengguna kemudian klik Pengguna & Hak Akses.

pembatasan barang per user Easy 6 - 1

3. Setting barang untuk mengatur user mana saja yang bisa memakainya. Caranya klik Modul Utama pilih Persediaan lalu pilih Barang, misalnya pilih Barang A kemudian dobel klik. Setelah masuk di pengaturan barang klik tab Pengguna, hilangkan ceklis di kolom Semua Pengguna, di kolom Pengguna kemudian contohnya kita pilih User A dan User B yang bisa memakai Barang A, jangan lupa klik Simpan dan Keluar.

pembatasan barang per user Easy 6 - 2

4. Ulangi langkah di atas pada Barang B, bedanya kita pilih User C saja yang bisa memakai Barang B lalu klik Simpan dan keluar.

pembatasan barang per user Easy 6 - 3

5. Buka Easy 6 kemudian login sebagai User A kemudian buka daftar barang dengan cara klik Master Data pilih Persediaan kemudian klik Daftar Barang. Bisa dilihat bahwa tidak ada Barang B di daftar barang User A sebab tadi sudah diatur sedemikian rupa.

pembatasan barang per user Easy 6 - 4

6. Buka Easy 6 kemudian login sebagai User B kemudian buka daftar barang dengan cara klik Master Data pilih Persediaan kemudian klik Daftar Barang. Bisa dilihat bahwa tidak ada Barang B di daftar barang User B sebab tadi sudah diatur sedemikian rupa.

pembatasan barang per user Easy 6 - 5

7. Buka Easy 6 kemudian login sebagai User C kemudian buka daftar barang dengan cara klik Master Data pilih Persediaan kemudian klik Daftar Barang. Bisa dilihat bahwa tidak ada Barang A di daftar barang User C sebab tadi sudah diatur sedemikian rupa.

Demikianlah langkah untuk melakukan pembatasan barang per user di software akuntansi Easy System. Semoga tutorial ini berguna dan menambah pengetahuan Anda semua terutama para pengguna software EASY. Tutorial ini juga tersedia dalam bentuk video dan bisa Anda lihat selengkapnya di tautan bagian bawah artikel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel resmi kami agar tidak ketinggalan video baru dari Easy Accounting System. Sekian dari kami, sampai berjumpa di artikel-artikel lain.

September 18, 2020/22 Comments/by administrator

All Tutorials, Fixed Asset

Cara Input Penyesuaian Barang di Easy Accounting System

Bertemu lagi dengan solusieasy.co.id, situs yang menyediakan beragam informasi dan tutorial software akuntansi Easy Accounting System. Pada kesempatan ini, akan dibahas langkah-langkah untuk melakukan sebuah fitur di EASY 5. Dan yang akan diulas dan dibahas adalah mengenai cara input penyesuaian barang.

Selain tutorialnya, kami juga akan memberi gambaran apa fungsi dari penyesuaian barang ini. Tak perlu berlama-lama lagi, silakan baca dan ikuti langkah-langkahnya di bawah ini.

Tutorial Input Penyesuaian Barang

Sebelum menuju ke tutorial, akan dijelaskan secara singkat apa fungsi dari fitur ini. Fitur ini berfungsi untuk melakukan pengurangan atau penambahan stok persediaan bila terjadi selisih antara stok dalam sistem dan stok yang ada di gudang (Penyesuaian). Setelah tahu fungsinya, langsung saja menuju ke tutorialnya di bawah ini.

Penyesuaian untuk Mengurangi Stok

1. Buka software akuntansi EASY 5 kemudian masuk ke Jalan Pintas, setelah itu klik Penyesuaian Barang.

2. Isi No.Penyesuaian, Tanggal Penyesuaian, pilih Akun Penyesuaian, dan isi Deskripsi. Untuk Akun hpp barang rusak, bisa disesuaikan dengan COA yang dimiliki. Pastikan Nilai Penyesuaian tidak diceklis. Lalu, klik 2 kali di tanda panah nomor 3 untuk menentukan barang apa saja yang ingin dikoreksi. Isi kolom Qty Baru atau di tanda panah nomor 4 untuk nilai saldo qty yang masih tersisa. Sebagai contoh, jika pada Qty saat ini adalah 8 dan barang yang rusak ada 2 maka harus mengisi 6 pada kolom Qty Baru. Setelah itu, kalian bisa tentukan dari gudang yang mana barang tersebut berkurang (jika kalian memiliki lebih dari satu gudang). Lalu klik simpan. Lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini.

input penyesuaian barang easy - 1

Penyesuaian untuk Menambah Stok

Isi No.Penyesuaian, Tanggal Penyesuaian, pilih Akun Penyesuaian, dan isi Deskripsi. Akun HPP lain-lain bisa disesuaikan coa, lalu klik tanda ceklis pada tanda panah nomor 2 Nilai Penyesuaian. Setelah itu klik 2 kali di no.barang atau di tanda panah nomor 3, Kemudian harus mengisi kolom Qty Baru atau di tanda panah nomor 4 untuk mengisi nilai saldo qty yang bertambah. Contohnya, jika pada Qty pada saat ini adalah 2 dan barang yang bertambah 1 maka kita harus mengisi 3 pada kolom Qty Baru. Setelah itu, tentukan ke gudang mana barang itu ditambahkan (jika perusahaan memiliki lebih dari satu gudang). Terakhir klik Simpan.

Demikian tutorial dari solusiEASY, semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Baca juga tutorial lain dalam artikel ini, di antaranya tentang database, import transaksi dari Excel, dan aktiva tetap. Anda juga bisa melihat video tutorialnya di channel YouTube resmi Easy Accounting System. Sekian, sampai jumpa di artikel-artikel yang lainnya.

July 29, 2020/534 Comments/by administrator

All Tutorials, Purchase

Harga Pembelian Per Pemasok di Software Akuntansi Easy Accounting System

Kembali di pembahasan seputar fitur dan tip mengoptimalkan pemakaian software akuntansi Easy Accounting System bersama solusiEASY. Di sini akan dijelaskan lebih jauh mengenai fitur di dalam modul pembelian yaitu tentang harga pembelian per pemasok. Ini adalah sebuah fitur yang berfungsi untuk memunculkan harga pembelian di dalam transaksi agar saat kita input transaksi atau pembelian barang dengan memakai vendor yang telah disetting di barang akan otomatis muncul harga pembelian otomatis sesuai vendornya. Berikut adalah urutan langkah pembuatan dan simulasinya yang bisa langsung Anda ikuti dan praktikkan.

1. Klik Modul Utama lalu sorot Persediaan lalu klik Barang.

2. Klik dua kali barang yang akan disetting harga pembelian vendornya.

3. Klik tab Harga Pembelian lalu klik dua kali di kolom No Pemasok untuk memilih pemasok lalu isi nominal Harga Beli, terakhir klik Simpan dan Keluar.

harga pembelian per pemasok - 1

4. Harga pembelian di vendor yang disetting telah tersimpan untuk membuktikannya buat satu transaksi di Faktur Pembelian.

5. Pilih Pemasok yang telah disetting di atas misalnya Fulindo Abadi, otomatis akan muncul harga pembelian 2.000.000.

harga pembelian per pemasok - 2

6. Jika memilih pemasok lain misalnya Jaya Abadi maka harga pembeliannya adalah 2.050.000, seperti yang telah diatur di atas.

harga pembelian per pemasok - 3

Setelah melakukan tahap-tahap tersebut Anda sudah bisa membuat harga pembelian per vendor di software akuntansi Easy Accounting System. Yang perlu diperhatikan adalah ketelitian saat penginputan, pastikan semua input dan langkahnya sudah benar.

Terus ikuti solusieasy.co.id, sebab banyak informasi dan artikel seputar software EASY 5 yang bisa Anda dapatkan. Anda bisa membaca artikel-artikel yang bisa membantu Anda mengoperasikan Easy Accounting System. Tutorial cara instal hingga cara membuat formula produksi bisa dibaca di situs ini.

Easy Accounting System juga mempunyai tutorial dalam bentuk video. Ada banyak video yang bisa dilihat di channel YouTube resmi Easy Accounting System. Menariknya lagi, Anda juga bisa request tutorial kepada tim kami. Caranya cukup mudah, ketikkan request Anda di kolom komentar situs ini atau di channel YouTube Easy Accounting System. Cukup sekian tutorial dari kami, semoga bisa menambah informasi dan bermanfaat bagi Anda pengguna Easy Accounting System. Jika Anda tertarik atau ingin melakukan trial software silakan kunjungi website resmi kami.

July 28, 2020/32 Comments/by administrator

All Tutorials, Job Costing

Tutorial Pembiayaan Pesanan di Easy Accounting System

Bertemu lagi dengan tutorial dari solusieasy.co.id. Kali ini kami akan membahas mengenai cara menggunakan fitur job costing Easy Accounting System. Sebelum menuju ke tutorial, akan kami berikan penjelasan singkat mengenai apa itu pembiayaan pesanan atau biasa disebut juga job costing.

Definisi job costing adalah sistem kalkulasi biaya berdasarkan pesanan di mana biaya yang dikumpulkan akan dibebankan ke unit produksi. Ada beberapa manfaat fitur ini untuk penggunanya. Memantau realisasi biaya produksi dan menghitung laba atau rugi dari tiap pesanan adalah contoh manfaat dari job costing.

Setelah mengetahui definisi dan manfaat dari fitur ini, akan kami berikan tutorial job costing Easy Accounting System. Dalam artikel sebelumnya tentang job costing, telah dibahas job costing yang penyelesaiannya ke akun. Nah, kali ini yang akan kami bahas adalah job costing yang penyelesaiannya ke barang. Seperti biasa, tutorial yang kami berikan pastinya sangat mudah untuk Anda praktikkan. Sebab, Easy Accounting System selalu mengedepankan kemudahan untuk semua penggunanya. Dan berikut ini adalah langkah mudah untuk memakai fitur Job Costing di EASY 5.

1. Langkah pertama klik Jalan Pintas kemudian klik ikon Pembiayaan Pesanan yang berada di modul Persediaan.

pembiayaan pesanan easy accounting - 1

2. Akan muncul form job costing seperti contoh di bawah. Pilih Akun Pembiayaan, misalnya Persediaan Pesanan (Job Costing) kemudian isi Deskripsi. Pada contoh kita akan membuat kursi, untuk itu pilih barang yang dibutuhkan untuk membuatnya seperti pada contoh dan jangan lupa isi kuantitasnya, lalu klik Simpan dan Keluar.

pembiayaan pesanan easy accounting - 2

3. Transaksi tersebut sudah tersimpan tetapi masih perlu diselesaikan prosesnya. Klik dua kali pada transaksinya.

4. Klik Finishing, karena akan dijadikan barang maka pilih Tipe Penyelesaian Ke Barang. Pilih Barang yang akan dihasilkan dari transaksi pembiayaan pesanan, misalnya kursi belajar dan isi kuantitasnya lalu klik Simpan dan Keluar.

pembiayaan pesanan easy accounting - 3

5. Akan muncul notifikasi “Roll Over this Job?” lalu klik OK dan proses job costing telah selesai.

Setelah melakukan langkah-langkah pada tutorial di atas Anda sudah bisa membuat sebuah transaksi Pembiayaan Pesanan di software akuntansi Easy Accounting System. Masih banyak artikel dan tutorial seputar software akuntansi yang bisa dibaca di dalam situs ini. Jadi, kami sarankan Anda untuk selalu mengikuti situs ini untuk mendapatkan info terbaru seputar Easy Accounting System.

Anda juga bisa melihat video tutorial ini di bagian akhir paling bawah artikel ini atau di channel YouTube resmi Easy Accounting System. Jangan lupa untuk subscribe channel tersebut agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Anda juga bisa meminta video tutorial tertentu seputar Easy Accounting. Caranya mudah, cukup ketikkan request di kolom komentar.

Sebagai penutup, jangan lupa untuk mengunjungi situs resmi Easy Accounting System, di sana terdapat beragam info mengenai software akuntansi EASY. Mulai informasi harga, fitur, hingga promosi bisa dibaca di dalam website tersebut. Sekian dari kami, sampai jumpa di artikel dan tutorial lainnya.

July 23, 2020/550 Comments/by administrator

All Tutorials, Purchase

Pembelian dengan Cicilan di Easy Accounting System

SolusiEASY adalah situs penyedia informasi pemakaian software akuntansi Easy Accounting System. Di dalam situs ini Anda bisa membaca tutorial, tip, dan trik untuk EASY 5 dan Easy Mobile. Kali ini kami akan membahas mengenai salah satu transaksi yang bisa dilakukan di Easy Accounting System yaitu cara melakukan pembelian dengan cicilan. Berikut ini adalah langkah-langkahnya.

1. Buat PO dengan pilih Pemasok lalu isi Barang beserta Kuantitas dan Harganya kemudian klik Uang Muka.

2. Isi besaran uang muka pada kolom Harga Satuan misalnya saja 2.260.000 lalu klik Simpan dan Keluar.

pembelian dengan cicilan - 1

3. Bayar uang muka yang tadi dibuat di Pembayaran Pembelian. Pilih Pemasok kemudian ceklis di kolom Bayar lalu Simpan dan Keluar.

pembelian dengan cicilan - 2

4. Setelah membayar uang muka sebesar 2.260.000 pada faktur bisa dilihat bahwa sisa kekurangan pembayarannya adalah 5 juta rupiah.

pembelian dengan cicilan - 3

5. Pada bulan Agustus dibayarkan cicilan pertama sebesar 2.500.000, caranya klik Pembayaran pembelian lalu pilih Pemasok isi Tanggal, klik Bayar, dan Simpan dan Keluar.

pembelian dengan cicilan - 4

6. Pada faktur bisa dilihat bahwa nilai terhutang tinggal 2.500.000 atau kurang bayar sekali lagi.

pembelian dengan cicilan - 5

7. Pada bulan September dilakukan pelunasan untuk transaksi ini, caranya masih sama melalui Pembayaran Pembelian. Klik Pemasok, isi Tanggal, ceklis Bayar, dan klik Simpan dan Keluar.

8. Bisa dilihat bahwa nilai terhutang sudah 0 dan ada tand lunas di faktur pembeliannya.

Setelah melakukan langkah-langkah simpel dan mudah di atas, proses pembelian dengan cicilan di Easy Accounting System telah selesai. Selain tutorial ini, masih banyak tip dan trik seputar Easy Accounting System yang bisa dibaca di situs ini. Mulai dari cara instal, database, hingga impor transaksi dari Excel tersedia lengkap di sini. Jadi, kami sarankan Anda untuk terus membaca solusieasy.co.id.

Tidak hanya sekadar membaca saja, Anda juga bisa melakukan request tutorial seputar software Easy Accounting System. Caranya sangat mudah, cukup ketik tutorial yang Anda inginkan di kolom komentar. Tim kami akan merespon request tutorial tersebut.

Bagi Anda yang belum menggunakan Easy Accounting System, silakan kunjungi situs resmi kami di easyaccountingsystem.co.id. Di situs tersebut tersedia beragam info produk dan varian Easy Accounting. Jangan ragu untuk memakai Easy Accounting System, sebab software ini telah terbukti handal dan kaya fitur inovatif. Sekian tip dan trik dari kami, sampai bertemu lagi di tutorial Easy lainnya.

July 14, 2020/0 Comments/by administrator

All Tutorials, Approval, Sales

Tutorial Setting Approval Easy Accounting System

Approval control adalah fitur yang memungkinkan untuk melakukan kontrol dari level Administrator terhadap User. Fungsi fitur unggulan Easy Accounting System ini adalah memberi persetujuan kepada pengguna level admin yang diberi akses terhadap transaksi yang diajukan oleh pengguna level user. Nah, untuk memakai fitur ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, berikut ini adalah tutorial setting approval.

1. Pertama, buka software akuntansi Easy Accounting System kemudian login sebagai ADMINISTRATORpastikan fitur approval sudah aktif. Caranya, klik Alat Bantu lalu pilih Preferensi kemudian klik Fitur. Beri tanda centang (v) pada Gunakan Persetujuan (Approval) kemudian klik Simpan dan Keluar.

setting approval - 1

2. Kemudian lakukan setting user untuk transaksi apa saja yang butuh akses approval, dengan cara ke klik Menu lalu Pengguna kemudian pilih Pengguna dan Hak Akses. Pada kolom Persetujuan terdapat hak akses untuk modul yang menggunakan approval, ceklis sesuai kebutuhan Anda. Saat mengaktifkan approval otomatis semua tipe transaksi di tiap user akan membutuhkan persetujuan, jika ada tipe transaksi yang tidak membutuhkan persetujuan anda dapat menyesuaikannya dengan unchecklist persetujuan di tipe transaksinya.

setting approval - 2

3. Buka lagi software Easy Accounting System, kali ini lakukan login sebagai USER. Setelah itu masuk ke salah satu modul misalnya penjualan, buat satu transaksi contohnya di Pesanan Penjualan seperti contoh di bawah ini.

4. Lanjutkan ke Faktur Penjualan, tarik pesanan yang tadi dibuat dengan klik Pesanan. Bisa dilihat bahwa pesanan yang dibuat tidak bisa dilanjutkan karena statusnya belum disetujui, lalu klik Batal.

5. Kembali ke Easy Accounting System sebagai ADMINISTRATOR, klik Modul Utama sorot Persetujuan/Approval lalu klik Baru.

6. Pilih tipe transaksinya yaitu Pesanan Penjualan lalu klik ikon cari/search dan akan muncul pop up Pesanan Penjualan yang ingin di-Approve. Pilih pesanannya lalu klik Ok.

setting approval - 3

7. Kembali ke Easy level user lalu klik Faktur Penjualan kemudian klik Pesanan, maka Anda akan temukan transaksi yang telah berubah statusnya menjadi disetujui. Beri tanda centang (v) transaksi tersebut lalu klik Ya untuk melanjutkan transaksi tersebut.

setting approval - 4

8. Lengkapi transaksi tersebut, isi harga, dan detail lain kemudian klik Simpan dan Keluar.

Demikianlah tutorial setting aproval di software akuntansi Easy Accounting System. Semoga langkah-langkah di atas bisa membantu Anda semua dalam mengoptimalkan pemakaian software akuntansi EASY. Terus baca dan temukan beragam tip dan trik di dalam situs ini, mulai dari cara impor transaksi hingga tutorial yang berhubungan dengan manufaktur. Sampai bertemu di tutorial seputar Easy Accounting System lainnya.

July 8, 2020/303 Comments/by administrator

All Tutorials, Sales

Tutorial Retur Penjualan Easy Accounting System

Definisi retur penjualan adalah pengembalian barang dari pihak customer atau pelanggan kepada penjual karena barangnya cacat ataupun rusak, atau barang-barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan customer tersebut. Aktivitas ini lazim ditemui dalam aktivitas jual beli sehari-hari dan sangat mudah untuk dicatat dengan memakai software akuntansi. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat retur pembelian dengan software akuntansi Easy Accounting System.

Retur Pengiriman Barang

1. Buat pesanan penjualan dulu, isi Pelanggan, Barang, Kuantitas, dan Harga, ikuti gambar di bawah ini.

2. Masuk ke form Pengiriman Barang kemudian pilih Pelanggan yang sama dan tarik pesanan penjualan yang tadi dibuat. Otomatis barang dan harganya akan muncul kemudian klik Simpan dan Keluar.

3. Masuk ke form Retur Penjualan, pilih Pelanggan lalu pilih No Faktur yang akan diretur. Klik dua kali di kolom Deskripsi Barang dan pilih barangnya, isi kuantitas yang akan diretur, terakhir klik Simpan dan Keluar.

Retur Faktur Penjualan

a. Retur yang Belum Lunas

1. Buat 1 transaksi Faktur Pembelian seperti biasa dengan isi Pelanggan, No Faktur, Barang, dan kuantitasnya kemudian klik Simpan dan Keluar.

2. Masuk ke Retur Penjualan lalu pilih Pelanggan dan No. Faktur. Klik dua kali di Deskripsi Barang untuk memilih barang lalu isi jumlah yang akan diretur di kolom Kts lalu klik Simpan dan Keluar.

b. Retur yang Sudah Lunas

1. Untuk kasus retur penjualan yang sudah lunas seperti gambar di bawah ini, langkahnya sedikit berbeda.

2. Isi Pelanggan, No Faktur, Barang, dan Kuantitas lalu klik Simpan dan Keluar.

3. Karena sudah lunas, maka uang pelanggan harus dikembalikan sesuai jumlah yang diretur. Caranya masuk ke form Penerimaan Penjualan, pilih Pelanggan kemudian otomatis akan keluar detail returnya, klik Bayar atau beri ceklis di kolom Bayar, terakhir klik Simpan dan Keluar.

Setelah melakukan langkah simpel dan mudah di atas, proses retur penjualan memakai Easy Accounting System telah selesai. Selain tutorial ini, masih banyak tip dan trik seputar Easy Accounting System yang bisa dibaca di situs ini. Mulai dari cara instal, database, hingga recurring tersedia lengkap di sini. Jadi, kami sarankan Anda untuk terus membaca solusieasy.co.id.

Tidak hanya sekadar membaca saja, Anda juga bisa meminta tutorial yang berhubungan dengan Easy Accounting System kepada kami. Caranya sangat mudah, cukup ketik request tutorial yang diinginkan di kolom komentar. Tim kami akan merespon permintaan tutorial tersebut.

Sebagai penutup, bagi Anda yang belum memakai Easy Accounting dan tertarik terhadap software EASY 5. Anda bisa mengunjungi website resmi kami di easyaccountingsystem.co.id. Di sana Anda bisa menemukan info lengkap seputar fitur maupun harga dari varian software Easy Accounting System.

July 7, 2020/62 Comments/by administrator