,

Tutorial EASY: Standar Biaya Penerimaan Barang

Easy Accounting System telah mengeluarkan update terbaru dan di dalamnya terdapat fitur baru yaitu standar biaya penerimaan barang. Dengan fitur ini, pengguna EASY bisa memilih untuk mengupdate atau tidak pada biaya/cost yang ada di penerimaan barang jika sudah ditarik ke faktur atau faktur dari pengiriman barang. Di artikel ini akan dibahas lebih jauh mengenai cara setting fitur standar biaya penerimaan barang.

Untuk setting fitur ini berikut ini langkah dan penjelasannya:

Klik Alat Bantu > Preferensi > Penjualan dan Pembelian > Penerimaan Barang.

Penjelasan Standar Biaya Penerimaan

Diperbarui oleh Faktur: Jika transaksi yang berada di faktur ada perubahan pada harga pada faktur maka cost yang berada di Penerimaan Barang akan update mengikuti perubahan faktur.

Jangan Diperbarui oleh Faktur: Jika transaksi yang berada di faktur ada perubahan pada harga pada faktur maka cost yang berada di penerimaan barang tidak akan terupdate dan nilai perubahan harga akan dialokasikan ke akun biaya selisih barang belum tertagih.

Perbarui jika Periode Faktur Sama dengan Penerimaan: Jika transaksi yang berada di faktur ada perubahan mengenai harga pada periode bulan yang sama maka cost yang berada di penerimaan barang akan update mengikuti perubahan faktur. Namun, jika faktur berada dalam periode yang berbeda dengan penerimaan barang tidak akan terupdate nilainya dan nilai perubahan harga akan dialokasikan ke akun biaya selisih barang belum tertagih.

Tutorial Standar Penerimaan Barang

1. Ke Jalan Pintas > Buka Pesanan Pembelian > Create Baru Pesanan Pembelian > Klik Shortcut Terima Barang.

2. Jika sudah di Penerimaan barang > Kemudian cek Jurnalnya > Jika sudah klik Shortcut F Pembelian.

3. Jika sudah di Faktur Pembelian kemudian ubah harga satuan dan lihat jurnal.

4. Maka yang terjadi adalah cost di Penerimaan Barang akan mengikuti nilai yang berada di Faktur Pembelian.

Jangan Diperbarui oleh Faktur

Ikuti langkah 1-3, kemudian lihat jurnal Faktur Pembelian maka yang terjadi nilai cost selisihnya dialokasikan ke akun biaya selisih barang belum tertagih yang sudah disetting di preferensi.

Perbarui jika Periode Faktur Sama dengan Penerimaan

Jika Faktur Pembelian dalam satu periode yang sama dengan Penerimaan Barang maka cost yang berada di Penerimaan Barang akan update mengikuti perubahan Faktur. Namun Jika Faktur berbeda dengan periode bulan Penerimaan Barang maka yang terjadi cost tidak akan terupdate nilai dan nilai perubahan harga akan dialokasikan ke akun biaya Selisih Barang belum Tertagih. Berikut simulasinya:

Note: Pesanan Pembelian dan Penerimaan Barang input transaksi tanggal 13/03/2020.

Ikuti langkah 1-3 dengan periode bulan yang berbeda di Faktur Pembelian dengan Penerimaan Barang.

Dan lihat jurnal Faktur Pembelian maka yang terjadi nilai cost selisihnya dialokasikan ke akun biaya selisih barang belum tertagih yang sudah di setting di preferensi.

Demikian tutorial dan penjelasan terkait standar penerimaan barang. Anda bisa membaca artikel lain seperti cara import transaksi hingga artikel seputar pemakaian Easy Mobile. Terima kasih dan kita akan berjumpa lagi di tutorial seputar software akuntansi Easy Accounting System lainnya.

/154 Comments/by
,

Cara Melakukan Transaksi Diskon Bertingkat di Easy Mobile Versi Terbaru

Halo, pengguna Easy Accounting System, Kembali bertemu dengan solusi EASY, kali ini kami akan kembali memberi Anda tip dan trik seputar EASY 5. Kali ini kami akan membahas cara melakukan transaksi penjualan dengan diskon bertingkat Easy Mobile.

Easy Mobile memiliki fitur-fitur yang ada di versi desktopnya, salah satunya fitur diskon bertingkat yang akan dibahas di sini. Jika Anda ingin mengetahui bagaimana caranya melakukan fitur ini, silakan baca artikel ini sampai selesai.

Diskon Bertingkat di Easy Mobile

1. Langkah pertama adalah masuk ke modul penjualan Easy Mobile lalu pilih faktur penjualan dan akan muncul tampilan seperti di bawah ini.

2. Klik transaksi lalu tentukan pelanggannya lalu pilih barang yang ingin kita jual. Pada saat memilih barang kita harus menentukan harga, kuantitas, diskon, dan detail lainnya.

3. Pada saat pemilihan barang ada kolom diskon yang bisa isi sesuai contoh di bawah. Untuk menggunakan diskon bertingkat dan digunakan pada diskon per barang, gunakan tanda + untuk membuatnya. Lihat contoh di bawah ini.

diskon bertingkat easy mobile - 1

4. Setelah itu, di bagian footer sebelum transaksi disimpan kita juga bisa menambahkan diskon lagi secara keseluruhan, seperti gambar di bawah ini.

diskon bertingkat easy mobile - 2

5. Setelah disimpan, kita bisa klik kirim ke cloud untuk mengirimnya ke Easy Accounting System, dan kalian bisa mengeceknya di Import Transaksi – Penjualan – Faktur Penjualan lalu klik Simpan dan Keluar.

diskon bertingkat easy mobile - 3

6. Berikut adalah hasilnya setelah kirim ke cloud dan sudah masuk ke Easy Accounting System versi desktop.

Setelah melakukan  langkah-langkah mudah di atas proses multi info diskon telah selesai. Semua fitur dan modul di EASY 5 memang user friendly. Jadi, mudah digunakan oleh semua orang, bahkan yang masih awam dengan akuntansi.

Selalu ikuti update terbaru solusiEASY dan baca artikel-artikel lain di sini. Ada banyak artikel informatif untuk Anda pengguna software EASY 5. Tutorial instal, impor transaksi dari Excel, recurring, dan multi cabang lengkap tersedia dalam situs ini.

Anda juga bisa meminta suatu tutorial kepada solusiEASY. Caranya juga sangat mudah, cukup ketikkan request tutorial di kolom komentar. Tim kami akan segera meresponnya dan membuat tutorial tersebut. Sekian dari kami, sampai jumpa di artikel lainnya.

/39 Comments/by
,

Update Harga Jual Barang Easy Accounting System

Easy Accounting System adalah software akuntansi yang telah banyak digunakan oleh beragam jenis dan level usaha di Indonesia. Selain itu, Easy Accounting System juga banyak memiliki fitur-fitur unggulan yang bisa memudahkan seluruh penggunanya. Pada kesempatan ini akan dibahas sebuah fitur yaitu cara update harga jual barang di software EASY.

Dalam jual beli, harga jual suatu barang bisa mengalami penurunan atau peningkatan. Maka, harga jual perlu diperbarui sesuai dengan perubahannya. Di software Easy Accounting System Anda bisa mengubah harga jual ini dengan mudah. Ikuti langkah-langkah berikut.

1. Fitur Harga Jual dapat dibuka melalui Modul Utama > Persediaan > Harga Jual.

2. Isi kolom No. Penyesuaian, Tanggal Efektif, dan Deskripsi. Jika Anda belum tahu apa yang harus diisikan ke kolom tersebut berikut adalah penjelasan singkatnya:

Nomor Penyesuaian: Nomor urut penyesuaian harga jual barang.

Tanggal Efektif: Tanggal dimulai di mana harga jual baru sebagai harga default harga barang.

Deskripsi: Keterangan atas penyesuaian harga jual barang.

3. Kemudian pilih barang yang akan disesuaikan harga jualnya, Lalu ceklis Show Last Cost & Price untuk mengetahui nilai harga jual terakhir. Kemudian bisa langsung sesuaikan secara manual harga jual pada kolom harga terakhir 1 sampai 5.

4. Jika ingin ubah harga jual secara keseluruhan barang bisa menggunakan kolom penyesuaian harga.

Penyesuaian: Penyesuaian level harga barang mulai dari harga barang level 1-5.

Pilihan Metode: Metode penyesuaian barang seperti persentase, penjumlahan, dan pengurangan.

Nilai Asal: Nilai harga jual yang ingin diubah berasal dari nilai barang seperti apa.

Nilai Masukan: Perubahan nilai yang di dapat dari penyesuaian harga diambil dari pilihan metode.

Itulah tahap-tahap yang harus dilakukan untuk update harga jual barang di Easy Accounting System. Jangan lupa untuk pastikan bahwa Anda melakukan langkah di atas dengan benar. Selain artikel tentang alias Easy Accounting System ini, masih banyak tersedia artikel lain di dalam situs ini.

Anda bisa membaca artikel mengenai modul-modul yang ada, misalnya Pembelian, Penjualan, Jurnal Umum, dan Manufaktur. Ada juga cara-cara untuk menjalankan fitur yang ada di EASY 5 seperti import transaksi via Excel, Approval, Multi Cabang, dan lain-lainnya. Selain dalam bentuk artikel, tim kami juga membuat tutorial dalam bentuk video untuk seluruh pengguna kami.

Anda bisa melihat video-video tutorial di channel YouTube resmi kami. Silakan subscribe channel tersebut dan like video-video di dalamnya. Istimewanya lagi, Anda bisa request artikel dan video tutorial. Caranya mudah, cukup ketikkan request Anda di kolom komentar dan tim kami akan segera merespon permintaan tersebut. Sekian dulu tip dan trik seputar software akuntansi dari kami. Sampai jumpa di informasi dan tutorial Easy Accounting System lainnya.

/363 Comments/by

Transaksi Berulang Pembayaran Lainnya di Easy Accounting System

Istilah transaksi berulang atau recurring sering dijumpai. Transaksi berulang adalah transaksi yang dilakukan secara periodik, misalnya tiap minggu atau bulan. Transaksi ini memungkinkan Anda melakukan transaksi yang sama persis dan dibuat perulangannya sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Fitur recurring juga terdapat di Easy Accounting System. Transaksi berulang sudah ada di software Easy Accounting semenjak versi EASY 3. Fitur ini merupakan salah satu fitur unggulan dari Easy Accounting System. Semua varian software Easy Accounting bisa menikmati fitur ini, hal yang belum tentu ada di software akuntansi lain. Di Easy Accounting System transaksi yang bisa dilakukan recurring yaitu: Transaksi Faktur Pembelian (Purchase Invoice), Transaksi Faktur Penjualan (Sales Invoice), Transaksi Jurnal Umum (Journal Voucher), dan Transaksi Berulang Pembayaran Lainnya (Other Payment).

Transaksi Berulang di Pembayaran Lainnya

Pada pembahasan kali ini akan dibuat transaksi brulang untuk pembayaran lainnya (other payment). Ikuti langkah-langkahnya berikut ini:

1. Langkah pertama kita membuat transaksi sebagai masternya terlebih dahulu contoh pada gambar di bawah ini.

Setelah melakukan setting periode dan deskripsi, bisa langsung klik Simpan dan Keluar.

2. Langkah kedua adalah menggunakan kembali transaksi yang telah diatur sebagai master di atas. Caranya klik Modul Utama lalu sorot ke Buku Besar dan pilih Transaksi Berulang.

3. Akan muncul master transaksi berulang yang tadi dibuat. Klik dua kali transaksi tersebut.

4. Jika ingin melakukan pembayaran transaksi di bulan berikutnya Anda hanya perlu membuka modul transaksi berulangnya. Klik kanan pada salah satu transaksi berulang yaitu transaksi untuk bulan depan.

5. Setelah pilih buat faktur otomatis akan masuk ke modul transaksinya seperti gambar di bawah ini.

Dengan langkah-langkah mudah di atas proses recurring di pembayaran lainnya. Sangat mudah bukan? Memang semua fitur dan modul di EASY 5 memang user friendly. Jadi, mudah digunakan oleh semua orang, bahkan yang masih awam dengan akuntansi.

Selalu ikuti update terbaru solusiEASY dan baca artikel-artikel lain di sini. Ada banyak artikel informatif untuk Anda pengguna software EASY 5. Tutorial instal, impor transaksi dari Excel, recurring, dan multi cabang lengkap tersedia dalam situs ini. Artikel ini juga tersedia dalam bentuk video di YouTube, silakan kunjungi channel YouTube resmi Easy Accounting System.

Anda juga bisa meminta tutorial kepada solusiEASY. Caranya juga sangat mudah, ketikkan permintaan tutorial di kolom komentar. Tim kami akan segera meresponnya dan membuat tutorial tersebut. Sekian dari kami, sampai jumpa di artikel lainnya.

/30 Comments/by
,

Tutorial Uang Muka Pembelian Via Faktur Pembelian

Kembali bertemu di solusiEASY, situs resmi penyedia tutorial seputar software Easy Accounting System dan Easy Mobile. Seperti biasa, kami akan membahas sebuah tutorial yang pastinya mudah untuk Anda praktikkan. Kali ini yang akan dibahas adalah mengenai cara input uang muka pembelian via faktur pembelian.

Untuk langkahnya bisa Anda simak berikut ini.

Uang Muka Pembelian Via Faktur Pembelian di Easy Accounting System

1. Buka Software Easy Accounting Sytem, kemudian klik Faktur Pembelian.

2. Kemudian isikan Nama Vendor, Tanggal transaksi Uang Muka, dan isikan Nama Barang dengan Barang Uang Muka, lalu simpan dan keluar atau bisa langsung Bayar Pemasok untuk bayar transaksi uang muka.

3. Sesuaikan tanggal cek dengan keluar kas/bank nya. Kemudian ceklis pada kolom bayar sesuai dengan No Invoice Down Paymentnya.

4. Jika sudah buat Invoice DP, selanjutnya buat Invoice Barang dengan cara ke Jalan Pintas > Faktur Pembelian. Kemudian buat transaksi faktur pembeliannya, lalu pilih shortcut Pesanan > pilih uang muka.

5. Jika Invoice DP sudah di tarik maka akan muncul di tab Uang Muka.

6. Jika sudah silahkan proses untuk pembayaran faktur pembelian dengan cara klik Shortcut Bayar Pemasok.

7. Sesuaikan tanggal cek dengan keluar kas/bank nya. Kemudian ceklis pada kolom bayar sesuai dengan tagihan terhutang invoice nya lalu simpan dan keluar.

Begitulah cara untuk input uang muka di pesanan pembelian via faktur pembelian. Selain artikel ini kami juga mempunyai banyak artikel lain mengenai Easy Mobile dan Easy Accounting System. Jadi, terus ikuti solusieasy.co.id untuk selalu update artikel dan kabar terbaru dari software akuntansi Easy Accounting System.

Selain dalam bentuk artikel, Easy Accounting System juga menyediakan artikel dalam bentuk video. Anda bisa membuat video-video tutorial dan promosi kami di channel YouTube resmi kami. Istimewanya lagi, Anda bisa meminta tutorial kepada kami dengan cara mengetikkan request Anda di kolom komentar.

Sebagai penutup, bagi Anda semua yang belum memakai Easy Mobile segera gunakan aplikasi kaya manfaat ini. Sebab, aplikasi ini memiliki semua fitur dari versi desktopnya. Jadi, segera unduh dan coba sendiri Easy Mobile untuk membuktikan segala kecanggihannya. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.

/157 Comments/by

Penjelasan Tentang Status Produk dan Bahan Baku

Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai fitur terbaru yang ada di Easy Accounting System. Seperti yang telah diketahui, ada beberapa fitur terbaru yang dikeluarkan Easy Accounting System salah satunya yang akan dibahas yaitu status produk dan bahan baku. Fitur terbaru yang tersedia hanya di varian Enterprise, fitur ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana status bahan baku dan barang jadi saat proses pabrikasi/produksi.

Untuk mengetahui status produk dan bahan baku dengan cara ke Modul Utama > Persediaan > Status Produk dan Bahan Baku.

status produk dan bahan baku Easy Accounting System - 1

Penjelasan kolom variabel Status Produk dan Bahan Baku:

1. Stok: Stok Barang yang ada sekarang atau pada saat itu, bisa dilihat di Modul Utama > Persediaan > Barang.

2. Minimum Kts: Minimum Barang yang harus di order jika stok tidak mencukupi, Bisa dilihat di Modul Utama > Persediaan > Barang > klik salah satu barang > Tab Detail > Kts. Pesan Ulang.

3. Dipesan: Stok Barang yang memiliki pesanan di Purchase Order.

4. Proyeksi dari SPK: Tipe Persedian Barang Setengah Jadi dan Barang jadi yang digunakan atau diproyeksikan di Modul Perintah Kerja.

5. Alokasi dari SPK: Tipe Persedian Barang Bahan Baku dan Bahan Baku Pembantu yang digunakan atau di alokasikan di Modul Perintah Kerja.

6. Dijual: Stok Barang yang berada atau memiliki pesanan di Sales Order.

7. Kts harus Produksi: Tipe Persedian Barang Setengah Jadi dan Barang jadi yang harus diproduksi di modul manufakur, rumusan nilai bisa didapat dari Minimum Kts – Stok.

8. Kts harus Dipesan: Tipe Persedian Barang Bahan Baku dan Bahan Baku Pembantu yang harus dipesan, rumusan nilai bisa didapat dari Alokasi untuk SPK + Dijual – Stok.

Detail mengenai status produk dan bahan baku bisa Anda lihat juga dalam bentuk video. Anda bisa melihatnya di channel YouTube resmi Easy Accounting System atau di bagian akhir video ini. Sekian pembahasan singkat dari solusiEASY. Dan jangan lupa untuk terus membaca artikel lain di situs ini yang bisa membantu Anda dalam mengoptimalkan pemakaian software Easy Accounting System.

/0 Comments/by

Tutorial Easy: Status Jejak Audit Rincian

SolusiEASY adalah situs penyedia informasi pemakaian software akuntansi Easy Accounting System. Di dalam situs ini Anda bisa membaca tutorial, tip, dan trik untuk EASY 5 dan Easy Mobile. Kali ini kami akan membahas mengenai salah satu fitur yang bisa dilakukan di Easy Accounting System yaitu tutorial jejak audit rincian.

Jejak audit adalah catatan yang diambil dari transaksi melalui fase input sampai keluaran pemrosesan transaksi. Bertujuan untuk mengetahui dan mengontrol suatu transaksi, baik siapa yang menginputnya, mengeditnya, maupun yang menghapusnya.

Cara membuka Laporan Audit

1. Klik Laporan lalu pilih Semua Laporan.

2. Klik Laporan Audit kemudian pilih Laporan Jejak Audit Rincian.

3. Tunggu sesaat dan akan muncul laporan seperti gambar di bawah ini.

Berikut Hasil Laporan Jejak Audit dan penjelasan mengenai status yang berada di dalamnya:

1. Inserted: Transaksi Faktur Penjualan yang baru pertama kali terinput sesuai dengan tanggal modify transaksi tersebut.

2. Original: Transaksi yang terjadi ketika sebelum terjadinya perubahan atau pengeditan di dalam transaksi tersebut.

3. Edited: Transaksi yang terjadi setelah ada perubahan atau pengeditan di dalam transaksi tersebut.

4. Deleted: Transaksi tersebut sudah dihapus.

Setelah melakukan langkah-langkah simpel dan mudah di atas, proses jejak audit rincian Easy Accounting System telah selesai. Selain tutorial ini, masih banyak tip dan trik seputar Easy Accounting System yang bisa dibaca di situs ini. Mulai dari cara instal, database, hingga impor transaksi dari Excel tersedia lengkap di sini. Jadi, kami sarankan Anda untuk terus membaca solusieasy.co.id.

Tidak hanya sekadar membaca saja, Anda juga bisa melakukan request tutorial seputar software Easy Accounting System. Caranya sangat mudah, cukup ketik tutorial yang Anda inginkan di kolom komentar. Tim kami akan merespon request tutorial tersebut.

Bagi Anda yang belum menggunakan Easy Accounting System, silakan kunjungi situs resmi kami di easyaccountingsystem.co.id. Di situs tersebut tersedia beragam info produk dan varian Easy Accounting. Jangan ragu untuk memakai Easy Accounting System, sebab software ini telah terbukti handal dan kaya fitur inovatif. Sekian tip dan trik dari kami, sampai bertemu lagi di tutorial Easy lainnya.

/27 Comments/by

Menampilkan Username di Sales Invoice Easy Accounting System

Easy Accounting System merupakan software akuntansi yang mudah dioperasikan dan memiliki banyak fitur inovatif. Salah satu fitur yang akan dibahas kali ini cukup mudah dilakukan tetapi sangat bermanfaat untuk Anda. Fitur tersebut adalah menampilkan username saat cetak sales invoice.

Fitur ini memudahkan untuk melihat siapa yang membuat dan melakukan suatu transaksi karena username tercetak di invoice. Untuk melakukannya juga sangat mudah caranya. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk cetak nama pengguna pada faktur.

Cara Menampilkan Username pada  Pembuatan Sales Invoice

1. Klik Alat Bantu lalu pilih Perusahaan dan akan muncul tampilan seperti gambar di bawah. Klik Perusahaan kemudian ceklis (v) kolom Tampilkan Nama Pengguna yang Mencetak lalu klik Simpan dan Keluar.

Cara Menampilkan Username di Faktur - 1

2. Jika sudah setting preferensi, selanjutnya membuat transaksi invoicing, dengan cara Jalan Pintas pilih Faktur Penjualan. Buat faktur penjualan seperti biasa, pilih pelanggan dan isi barang. Jika sudah, klik Pratinjau.

Cara Menampilkan Username di Faktur - 2

3. Hasilnya akan terlihat pada gambar invoice di bawah. Bisa Anda lihat pada bagian bawah bahwa yang mencetak transaksi adalah bagian Accounting.

Dengan mengikuti langkah-langkah simpel dan mudah di atas, Anda sudah bisa menampilkan username di faktur penjualan. Selain tutorial ini, masih banyak tip dan trik seputar Easy Accounting System yang bisa dibaca di situs ini. Mulai dari cara instal, database, hingga impor transaksi dari Excel tersedia lengkap di sini. Jadi, kami sarankan Anda untuk mencari semua yang berhubungan dengan pemakaian software akuntansi Easy Accounting System di situs ini.

Tidak hanya sekadar membaca saja, Anda juga bisa melakukan request tutorial seputar software Easy Accounting System. Caranya cukup mudah, cukup ketik tutorial yang Anda inginkan di kolom komentar. Tim kami akan merespon request tutorial tersebut.

Bagi Anda yang belum menggunakan Easy Accounting System, silakan kunjungi situs resmi kami di easyaccountingsystem.co.id. Di situs tersebut tersedia beragam info produk dan varian Easy Accounting. Jangan ragu untuk memakai Easy Accounting System, sebab software ini telah terbukti handal dan banyak dipakai oleh berbagai perusahaan di Indonesia. Sekian tip dan trik dari kami, sampai bertemu lagi di tutorial Easy lainnya.

/541 Comments/by
,

Import Aktiva Tetap di Easy Accounting System

Easy Accounting System merupakan software akuntansi dengan beragam fitur unggulan dan kemudahan. Salah satu fitur dan kemudahan yang bisa didapat pengguna Easy Accounting System adalah import transaksi. Ada beragam transaksi dalam bentuk file Excel yang bisa diimpor ke Easy 5. Salah satunya adalah yang akan dibahas di sini yaitu import aktiva tetap.

Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pengimporan aktiva tetap. Pertama adalah file Excel aktiva tetap yang sesuai dengan format dari Easy Accounting System. Anda bisa melihat dan mengedit format yang berada di lokasi penyimpanan berikut C:\Program Files\Megasoft Inc\Easy 5 Enterprise x64\Sample\Impor Data\Buku Besar dan Aktiva. Atau bisa juga dilihat pada contoh gambar di bawah ini.

Format file Excel import aktiva tetap

Format file Excel import aktiva tetap 1.

Format file Excel import aktiva tetap 2.

Setelah membuat daftar aktiva tetap perusahaan sesuai format di atas, Anda bisa melanjutkan ke proses importnya. Silakan ikuti langkah mudahnya di bawah ini.

Tutorial Import Aktiva Tetap di Easy 5

1. Login ke software akuntansi Easy Accounting System, kemudian klik menu Import Transaksi lalu pilih Import Aktiva Tetap.

import aktiva tetap - 1

2. Klik Import Data (+) lalu pilih format filenya yaitu Ms Excel 2007. Klik logo folder untuk mencari dan memilih file Excel yang akan diimport, setelah itu klik Next.

import aktiva tetap - 2

3. Isi kolom Skip rows dengan angka 2 kemudian klik panah biru di sampingnya. Klik Execute kemudian tunggu prosesnya dan klik OK.

Sebagai tambahan info, skip row ini digunakan untuk menghapus baris Excel yang tidak dipakai. Kolom skip row diisi sesuai baris yang ingin dihapus bisa saja 1, 2, 3 atau angka berapa saja tergantung kebutuhan.

import aktiva tetap - 3

4. Klik Simpan dan Keluar.

5. Tunggu proses impor selesai lalu klik Yes. Dalam box notifikasi bisa dilihat berapa jumlah data yang berhasil disimpan. Jika ada data yang gagal disimpan bisa dilihat penyebabnya di kolom yang paling kanan.

Dengan melakukan lima langkah mudah di atas Anda sudah bisa memasukkan data aktiva tetap tanpa perlu repot mengetik secara manual. Fitur ini tentu sangat memudahkan pengguna yang harus menginput banyak data. Selain itu, masih banyak transaksi lain yang bisa diimpor ke dalam Easy Accounting System.

Nah, sekian dulu tip dan trik dari solusiEASY, semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Baca terus dan ikuti update situs ini untuk mendapatkan pengetahuan dan info terbaru seputar software akuntansi Easy Accounting System. Sampai jumpa di tutorial-tutorial lainnya.

/24 Comments/by
,

Menampilkan Rincian Barang Grouping di Template Penjualan

SolusiEASY kembali akan menghadirkan sebuah tutorial seputar pemakaian software akuntansi Easy Accounting System. Pada kesempatan kali ini pembahasannya mengenai pengelompokan barang. Lebih tepatnya mengenai cara menampilkan rincian barang grouping pada template penjualan.

Seperti yang telah Anda ketahui, di Easy Accounting System terdapat fitur yang memungkinkan pemakai membuat paket barang dengan pengelompokan barang. Bagi Anda yang belum mengetahui cara membuat pengelompokan barang atau paket barang bisa dibaca di dalam situs ini. Jika Anda cermati, di template penjualan tidak muncul rincian barang yang ada di dalam paket.

Lalu, apakah bisa rincian tersebut dimunculkan di template? Jawabannya adalah bisa. Anda bisa melakukan langkah-langkah berikut ini untuk menampilkannya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja simak tutorial berikut ini.

Tutorial Memunculkan Rincian Barang Grouping

Pastikan bahwa Anda sudah memiliki satu paket barang. Dan perlu diingat lagi bahwa grouping ini hanya bisa dilakukan di transaksi penjualan saja. Contoh di bawah ini adalah faktur penjualan paket barang.

1. Buka software akuntansi Easy Accounting System kemudian klik Faktur Penjualan. Buat satu transaksi seperti biasa dengan memilih pelanggan lalu pilih barang grouping, klik pratinjau untuk melihat seperti apa templatenya.

2. Akan muncul templatenya dan seperti yang Anda lihat, hanya ada nama paketnya saja tidak ada nama-nama barang yang ada di dalam paket.

menampilkan rincian barang grouping - 1

3. Untuk menampilkannya klik menu pengelompokan barang kemudian cari paket barang yang tadi digunakan untuk transaksi. Centang di kolom Cetak Barang di Faktur di bagian kanan atas kemudian klik Simpan dan Keluar.

menampilkan rincian barang grouping - 2

4. Klik lagi pratinjau di faktur penjualan yang tadi dibuat. Rincian barang grouping sudah muncul setelah dilakukan setting di atas.

Tutorial ini juga tersedia dalam bentuk video dan telah diunggah ke channel YouTube resmi Easy Accounting System. Jangan lupa untuk subscribe channel tersebut dan lihat lalu like video-video di dalamnya. Ikuti terus update situs ini untuk mengetahui tutorial-tutorial lain dari Easy Accounting System. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa di tip dan trik seputar pemakaian Easy Accounting System selanjutnya.

/798 Comments/by